Consultazione gare anno 2020

(Creato il 25 Gennaio 2023, aggiornato il 25 Gennaio 2023)

Piattaforma DEMO
Aggiornato al 15.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATTURA N. 784/01 MATERIALE DI PULIZIA 751,37 751,37 29/12/2020
29/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. VEL 137 KIT PUBBLICITA’ SMART CLASS AVVISO 10478/2020 37,90 37,90 29/12/2020
29/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. VEL 135 ARMADI DI SICUREZZA 200,00 200,00 29/12/2020
29/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. 1020368570 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI IPSEOA TERMOLI MESE DI SETTEMBRE 2020 44,40 44,40 29/12/2020
29/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 1020380975 CONTRATTO N. 30059756-001 IPSEOA TERMOLI SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2020 5,46 5,46 29/12/2020
29/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 56/FE DPI 1.182,25 1.182,25 29/12/2020
29/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SRL (01555520707)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SRL (01555520707)
FATTURA N. FPA 1/20 INTERVENTI SU IMPIANTO GAS 100,00 100,00 29/12/2020
29/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AS IMPIANTI DI SALVATORE ANTONIO (01791770702)
Aggiudicatari:
AS IMPIANTI DI SALVATORE ANTONIO (01791770702)
FATTURA N. 223/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4.458,00 4.458,00 29/12/2020
29/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
FATTURA N. 121/PA ACQUISTO TABLET PROGETTO SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE 1.631,15 1.631,15 29/12/2020
29/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KNOW K SRL (02118360714)
Aggiudicatari:
KNOW K SRL (02118360714)
FATTURA N. 225/PA ACQUISTO NOTEBOOK PROGETTO SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE 14.754,00 14.754,00 29/12/2020
29/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
FATTURA N.1/PA CONSULENZA NELLA REVISIONE SISTEMA QUALITA’ 1.200,00 1.200,00 18/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEQ CONSULTING SRLS (02580160691)
Aggiudicatari:
TEQ CONSULTING SRLS (02580160691)
FATTURA N. 570 MONITORAGGIO INFESTANTI 138,00 138,00 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 96/000008 BENI ALIMENTARI 134,48 134,48 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 111028/2020/V1 NOLEGGIO STAMPANTI 623,56 623,56 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
FATTURA N. FATTPA 11_20 ACQUISTO MINUTERIA 480,31 480,31 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
FATTURA N. FATTPA 12_20 MATERIALE DI FERRAMENTA 336,24 336,24 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
FATTURA N. 137 E 153 ANALISI CLINICHE SU ORDINE MEDICO COMPETENTE 217,00 217,00 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO MEDICO DEL MOLISE (00879250702)
Aggiudicatari:
CENTRO MEDICO DEL MOLISE (00879250702)
FATTURA N. 619-2020-FE VASCHETTA RECUPERO TONER 44,50 44,50 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 388/20 SMALTIMENTO CARTA 982,00 982,00 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BETA AMBIENTE SRL (02176130694)
Aggiudicatari:
BETA AMBIENTE SRL (02176130694)
FATTURA 6/EP E NOTA DI CREDITO N. 5/EP ASSISTENZA ON LINE 218,75 218,75 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERICSOFT ITALIA SRL (02405090404)
Aggiudicatari:
ERICSOFT ITALIA SRL (02405090404)
FATTURA N.834/2020 PON AVVISO 10478/2020 10.8.6C FESR PON-MO2020-3 43,11 43,11 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 895/2020 TABLET E CARRELLO RICARICA PON AVVISO 10478/2020 10.8.6C FESR PON-MO2020-3 3.770,49 3.770,49 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 638/01 MATERIALE DI PULIZIA 1.312,60 1.312,60 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 11PA RIPARAZIONE POMPA 140,00 140,00 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEPORE IMPIANTI SRL (01566910707)
Aggiudicatari:
LEPORE IMPIANTI SRL (01566910707)
FATTURA N. 941/2020 ADSLOTTOBRE-NOVEMBRE SEDE CENTRALE 139,80 139,80 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 945/2020 RINNOVO DOMINIO 85,25 85,25 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 942/2020 ADSLOTTOBRE-NOVEMBRE SUCCURSALE 139,80 139,80 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 765 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO 80,00 80,00 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 525-2020-FE CANCELLERIA 652,70 652,70 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 596-2020-FE CANCELLERIA 708,70 708,70 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA FPA7/20 SANIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI 300,00 300,00 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GVF SRLS (01718560707)
Aggiudicatari:
GVF SRLS (01718560707)
FATTURA N. 302 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE 76,00 76,00 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATTURA N. 1893 BENI ALIMENTARI 118,08 118,08 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 2058 BENI ALIMENTARI 128,13 128,13 01/12/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 96/000007 BENI ALIMENTARI 473,84 473,84 12/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. FATTPA 9_20 MATERIALE DI FACILE CONSUMO 137,70 137,70 12/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
FATTURA N. FATTPA 10_20 MATERIALE FACILE CONSUMO 316,85 316,85 12/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
FATTURA N. 2/PA RIPARAZIONE ATTREZZATURE 58,00 58,00 12/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
Aggiudicatari:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
FATTURA N. F4/434/D BENI ALIMENTARI 54,00 54,00 12/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. S_S/107131 BENI ALIMENTARI 224,88 224,88 12/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Aggiudicatari:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
FATTURA N. VEL 102 ACQUISTO SMART BOARD+OPS + PROGRAMMI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-51 7.377,00 7.377,00 06/11/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA 5/ELE RSPP 19-20 1.305,67 1.305,67 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
fattura n. 562/01 materiale di pulizia 1.189,90 1.189,90 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 1020288038 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2020 LINEA CONTRATTO 30059756-001 8,17 8,17 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 96/000006 BENI ALIMENTARI 266,16 266,16 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N.259 ACQUISTO BOX PREFABBRICATO 4.980,00 4.980,00 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREFABBRICATI IACOBUCCI DI LEVO CARMELA (00811720705)
Aggiudicatari:
PREFABBRICATI IACOBUCCI DI LEVO CARMELA (00811720705)
FATTURA N. 692 TOVAGLIATO 75,00 75,00 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. FATTPA 19_20 BENI ALIMENTARI 291,21 291,21 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. 524-2020-FE TONER 82,40 82,40 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 124-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 207,00 207,00 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 4/EP ASSISTENZA ON LINE 62,50 62,50 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERICSOFT ITALIA SRL (02405090404)
Aggiudicatari:
ERICSOFT ITALIA SRL (02405090404)
FATTURA N. 135/10 KIT REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO 252,00 252,00 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO (07415120968)
FATTURA N. 255 PREFABBRICATO PER AULA COVID ESAMI DI STATO 4.700,00 4.700,00 06/10/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREFABBRICATI IACOBUCCI DI LEVO CARMELA (00811720705)
Aggiudicatari:
PREFABBRICATI IACOBUCCI DI LEVO CARMELA (00811720705)
FATTURA N. 798/2020 ADSL SEDE CENTRALE AGOSTO-SETTEMBRE 139,80 139,80 06/10/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 125-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 504,00 504,00 06/10/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 1020279237 – LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI GIUGNO 2020 IPSEOA TERMOLI 31,75 31,75 05/10/2020
05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 741/2020 REGISTRO ELETTRONICO CLOUD 2.000,00 2.000,00 05/10/2020
05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 799/2020 ADSL SACRO CUORE AGOSTO-SETTEMBRE 139,80 139,80 05/10/2020
05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 84 MASCHERINE E VISIERE 1.415,00 1.415,00 05/10/2020
05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLO-RE DI GIUSEPPE ZEOLI (01656980701)
Aggiudicatari:
COLO-RE DI GIUSEPPE ZEOLI (01656980701)
FATTURA N. F4/379/D BENI ALIMENTARI 126,00 126,00 05/10/2020
05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. S_S/106011 ALIMENTARI E ACC. 289,55 289,55 05/10/2020
05/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Aggiudicatari:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
FATTURA VEL 101 CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 511,20 511,20 30/09/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. 4/3 PER REALIZZAZIONE LABORATORIO “LIBERO POINT” RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 RILANCIA ITALIA 75.916,00 75.916,00 30/09/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STEANT ARREDAMENTO NEGOZI SRL (09575871000)
Aggiudicatari:
STEANT ARREDAMENTO NEGOZI SRL (09575871000)
FATTURA N. 20204E23603 REGISTRO DOCENTI 216,00 216,00 29/09/2020
29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
FATTURA N.544/01 MATERIALE IGIENICO 728,35 728,35 29/09/2020
29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 531/01 BOBINE IN CELLULOSA 138,20 138,20 29/09/2020
29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 4/PA VERNICI 88,31 88,31 29/09/2020
29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (00948690706)
Aggiudicatari:
CMT SRL (00948690706)
FATTURA N. 3/PA VERNICI 115,39 115,39 29/09/2020
29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (00948690706)
Aggiudicatari:
CMT SRL (00948690706)
FATTURA N. 292/20SEGNALETICA COVID 1.670,00 1.670,00 29/09/2020
29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
FATTURA N. 293/20 BARRIERE PLEX 440,00 440,00 29/09/2020
29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
FATTURA N. 796 CONTENITORE IN CARTONE 144,94 144,94 29/09/2020
29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO TO GO (02275670228)
Aggiudicatari:
ECO TO GO (02275670228)
FATTURA N. 2/ELE RSPP 2019-2020 1.550,00 1.550,00 25/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. FPA 1/20 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PARETE 480,00 480,00 25/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
Aggiudicatari:
EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
FATTURA N. 214 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE 217,00 217,00 21/09/2020
21/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATTURA N. 478-2020-FE CANCELLERIA 384,50 384,50 18/09/2020
18/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. EIMM003025 CANCELLERIA 176,19 176,19 14/09/2020
14/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
FATTURA VP-18 ASTA DELIMITA CORSIE 170,00 170,00 14/09/2020
14/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 96/000005 BENI ALIMENTARI 186,78 186,78 11/09/2020
11/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 687/2020 SMS 850,00 850,00 11/09/2020
11/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 451-2020-fe 299,80 299,80 03/09/2020
03/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO CARBURANTE AUTOBUS 228,51 228,51 01/09/2020
01/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENI SPA (00905811006)
Aggiudicatari:
ENI SPA (00905811006)
FATTURA N. 1/PA RIPARAZIONE TRATTORE 157,00 157,00 31/08/2020
31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
Aggiudicatari:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
FATTURA N. 362 MONITORAGGIO INFESTANTI 120,00 120,00 28/08/2020
28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. VEL068 RISCATTO ATTREZZATURE CORSO PIZZAIOLO 10,00 10,00 28/08/2020
28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. 1020220313 CONTRATTO 30059756-001 MAGGIO 2020 IPSEOA TERMOLI 11,27 11,27 28/08/2020
28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 48/2020 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI 750,00 750,00 28/08/2020
28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709)
Aggiudicatari:
SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709)
FATTURA N. 257/20 BARRIERA PLEXIGLASS 240,00 240,00 28/08/2020
28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI 87,86 87,86 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 20/000016/PA NASTRO SEGNALETICO 40,00 40,00 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE GREGORIO SRL (00090280702)
Aggiudicatari:
DE GREGORIO SRL (00090280702)
FATTURA N. 20204E17615 STAMPATI 372,00 372,00 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
FATTURA N. 377/01 MATERIALE IGIENICO 1.241,00 1.241,00 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 360/01 MATERIALE SANITARIO 305,40 305,40 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 362/01 MATERIALE SANITARIO 277,00 277,00 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO 396,55 396,55 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PROPEZIO COMMERCIALE SRL (01274090685)
Aggiudicatari:
DI PROPEZIO COMMERCIALE SRL (01274090685)
fattura n. 618/2020 ADSL SEDE CENTRALE GIUGNO LUGLIO 139,80 139,80 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 619/2020 ADSL SUCCURSALE GIUGNO-LUGLIO 139,80 139,80 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 405-2020-FE CANCELLERIA 147,34 147,34 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 80-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 207,00 207,00 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 365-2020-FE CARTUCCE 129,80 129,80 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 366-2020-FE MATERIALE SANITARIO 499,00 499,00 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 105-2020-NOLNOLEGGIO MULTIFUNZIONE 504,00 504,00 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
fattura n. 415-2020-fe 22,50 22,50 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. F4/344/D BENI ALIMENTARI 264,42 264,42 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. VP-16 CONTENITORE ERMETICO 131,30 131,30 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 414/01 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO COVID-19 283,20 283,20 29/07/2020
29/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 51 RIPARAZIONE MACCHINA PER PASTA 430,00 430,00 29/07/2020
29/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOFFRITTI DAVIDE ANGELO (01590920185)
Aggiudicatari:
SOFFRITTI DAVIDE ANGELO (01590920185)
FATTURA N. VEL046 AMPLIAMENTO WI-FI LABORATORIO 492,73 492,73 24/07/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. FT_PA31 SERRATURA ARMADIO 45,10 45,10 24/07/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
FATTURA N. 506/2020 NOTEBOOK 819,66 819,66 17/07/2020
17/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 8720065324 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2020 B=002020872006532450 49,57 49,57 16/07/2020
16/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 391/01 DETERGENTI COVID-19 97,69 97,69 16/07/2020
16/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFOR SNC (02345050690)
Aggiudicatari:
IFOR SNC (02345050690)
FATTURA N.390/01 MACCHINA LAVAPAVIMENTI 2.995,49 2.995,49 16/07/2020
16/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFOR SNC (02345050690)
Aggiudicatari:
IFOR SNC (02345050690)
FATTURA N. 268 120,00 120,00 30/06/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 318/01 161,00 161,00 30/06/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 12/PA 706,00 706,00 30/06/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
FATTURA N. 66/2020 1.195,00 1.195,00 30/06/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
Aggiudicatari:
ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
FATTURA N. FATTPA 2_20 780,00 780,00 30/06/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. FT/PAM/82/0000004 105,57 105,57 30/06/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
FATTURA N. 245 395,70 395,70 30/06/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
fattura n. 345-2020-FE TONER 304,20 304,20 30/06/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 344-2020-FE 294,44 294,44 30/06/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 16/PA 75,00 75,00 30/06/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CARADONIO DI AD SAMUELE E R PIERMARINO (01728940709)
Aggiudicatari:
FARMACIA CARADONIO DI AD SAMUELE E R PIERMARINO (01728940709)
FATTURA N. FT_PA36 109,80 109,80 30/06/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
FATTURA N. VP-13 274,00 274,00 30/06/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 127/PA-2020 500,00 500,00 30/06/2020
30/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
FATTURA N. 451/2020 LICENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO 90,00 90,00 17/06/2020
17/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 455/2020 TASTO PC E CAVO DI COLLEGAMENTO 68,00 68,00 17/06/2020
17/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA 447/2020 NOTEBOOK INTEL CORE I7 7.458,99 7.458,99 17/06/2020
17/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 286-2020-FE GUANTI IN NITRILE 31,50 31,50 17/06/2020
17/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 266-2020-FE TONER 440,80 440,80 17/06/2020
17/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. VP-12 ASTA DELIMITA CORSIA 160,00 160,00 17/06/2020
17/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 11/PA MATERIALE SANITARIO COVID 102,46 102,46 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (00710990706)
Aggiudicatari:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (00710990706)
FATTURA N. 405/20 ADSL SEDE CENTRALE APRILE-MAGGIO 2020 139,80 139,80 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 406/20 ADSL SUCCURSALE APRILE-MAGGIO 2020 139,80 139,80 08/06/2020
08/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. VEL034 SWITCH PER CONNESSIONE 609,63 609,63 03/06/2020
03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
fattura n. 8720049739 spese postali marzo 2020 IPSEOA Termoli Identificativo contratto: 30059756-001 B=029820872004973985 176,41 176,41 03/06/2020
03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 9/PA MASCHERINA CHIRURGICA COVID-19 204,92 204,92 06/05/2020
06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (00710990706)
Aggiudicatari:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (00710990706)
FATTURA N. 338/2020 LICENZE ANTIVIRUS 304,00 304,00 06/05/2020
06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 337/2020 PER N. 45 LICENZE OFFICE 1.022,40 1.022,40 06/05/2020
06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 54 ACQUISTO DPI SCARPE 341,21 341,21 06/05/2020
06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Aggiudicatari:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
FATTURA N. 5/PA TAB SAMSUNG GALAXY 269,00 269,00 06/05/2020
06/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THA SRL (10583211007)
Aggiudicatari:
THA SRL (10583211007)
FATTURA N. 38 DPI 159,28 159,28 23/04/2020
23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Aggiudicatari:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
FATTURA N. 95 MONITORAGGIO INFESTANTI 120,00 120,00 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 2/PA2020 PON 10.606A FSEPON-MO-2019-2 NOLEGGIO AUTOBUS GT STAGE RESIDENZIALE VALLE D’AOSTA II MODULO 2.909,09 2.909,09 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 38037/2020/V1 NOLEGGIO STAMPANTI 99,98 99,98 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
FATTURA N. 158/01 MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID-19 253,00 253,00 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 8720037901- IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 B=032020872003790153 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2020 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI 129,92 129,92 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 315/2020 ACCESS LOG 200,00 200,00 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 288/2020 ADSL SEDE CENTRALE FEBBRAIO 2020 139,80 139,80 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 289/2020 ADSL SUCCURSALE FEBBRAIO 2020 139,80 139,80 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 43-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE APRILE-GIUGNO 2020 207,00 207,00 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. F4/306/D BENI ALIMENTARI 293,95 293,95 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 72/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1.486,00 1.486,00 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
FATTURA BP007144 BENI ALIMENTARI 134,30 134,30 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. S_S/100573 BENI ALIMENTARI 103,46 103,46 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Aggiudicatari:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
FATTURA N. S_S/100572 BENI ALIMENTARI 465,79 465,79 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Aggiudicatari:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
FATTURA N. S_S/100574 BENI ALIMENTARI 444,71 444,71 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Aggiudicatari:
DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
PREMIO POLIZZA IW/2019/01700/01 POLIZZA DIPENDENTI 227,90 227,90 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
FATTURA N. 20009420 SISTEMA DI QUALITA’ 980,00 980,00 22/04/2020
22/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUREAU VERITAS ITALIA SPA (11498640157)
Aggiudicatari:
BUREAU VERITAS ITALIA SPA (11498640157)
FATTURA N. 410/20 MANUTENZIONE AUTOBUS 394,21 394,21 27/03/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Aggiudicatari:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
FATTURA N. 194 E NOTA DI CREDITO N. 139/01 BENI ALIMENTARI 154,07 154,07 27/03/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 195 BENI ALIMENTARI 57,11 57,11 27/03/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 82/01 MATERIALE SANITARIO COVID 19 322,00 322,00 27/03/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. FATTPA9_20 BENI ALIMENTARI 217,51 217,51 27/03/2020
27/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. 27/01 DETERGENTI 306,68 306,68 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. 96/000003 BENI ALIMENTARI 714,65 714,65 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 180 E NOTA CREDITO N.121/01 BENI ALIMENTARI 137,83 137,83 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N.138 BENI ALIMENTARI 72,15 72,15 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 132 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO 665,25 665,25 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 88-2020-FE BUSTE CORRISPONDENZA 354,00 354,00 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 72-2020-FE VASCHETTA RECUPERO TONER 70,15 70,15 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 63-2020-FE CANCELLERIA 4.000,00 4.000,00 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. FPA 1/20 PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PALESTRA 450,00 450,00 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GVF SRLS (01718560707)
Aggiudicatari:
GVF SRLS (01718560707)
FATTURA N. 2 VIAGGIO IN GRECIA ERASMUS+ 240,00 240,00 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUBO INNOVA- SRL SEMPLIFICATA (01727490706)
Aggiudicatari:
CUBO INNOVA- SRL SEMPLIFICATA (01727490706)
FATTURA N. F4/222/D BENI ALIMENTARI 993,82 993,82 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/224/D BENI ALIMENTARI 1.596,92 1.596,92 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA BP004468 BENI ALIMENTARI 126,42 126,42 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA BP004467 BENI ALIMENTARI 135,69 135,69 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA BP004469 BENI ALIMENTARI 163,58 163,58 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 3182/S BENI ALIMENTARI 3.229,83 3.229,83 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DD SPA (03953280983)
Aggiudicatari:
DD SPA (03953280983)
FATTURA N. VP-7 MATERIALE LAB. SALA 23,30 23,30 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
fattura n. 3/PA DETERGENTI 242,70 242,70 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 16/10 MATERIALE DPI 52,80 52,80 18/03/2020
18/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO (07415120968)
FATTURA N. 22/PA2020 TERMOLI-CAMPOCHIARO CORSA CAMPESTRE 536,36 536,36 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 123 BENI ALIMENTARI 157,45 157,45 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 52/01 MATERIALE IGIENICO 249,60 249,60 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 62 MATERIALE PUBBLICITARIO SCUOLA 91,00 91,00 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
FATTURA N. FATTPA 7_20 PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 BENI ALIMENTARI PER MENSA 95,10 95,10 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. FATTPA 4_20 PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 BENI ALIMENTARI PER MENSA 112,98 112,98 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. FATTPA 6_20 PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 BENI ALIMENTARI PER MENSA 47,00 47,00 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. FATTPA 5_20 PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 BENI ALIMENTARI PER MENSA 17,54 17,54 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. 416 BENI ALIMENTARI 525,74 525,74 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
fattura n. 109/T NOLEGGIO FURGONE CASTELLANA GROTTE 120,00 120,00 17/03/2020
17/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA N. 1/PA RICARICA BOMBOLE GAS PER FLAMBE’ 16,39 16,39 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCRASCIA SNC DI FRANCESCO E PAOLO (00007420706)
Aggiudicatari:
SCRASCIA SNC DI FRANCESCO E PAOLO (00007420706)
FATTURA N. 10/20 PANNELLO IN FOREX – THE IPSEOA WALL 35,00 35,00 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
FATTURA N. 19/20 STRISCIONE IN CARTA 50,00 50,00 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
FATTURA N. 11/20 ACQUISTO PANNELLO 420,00 420,00 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
LIQUIDAZIONE N. 1 POLIZZA AUTOBUS, N1 POLIZZA TRATTRICE AGRICOLA GOMMATA E N. 1 TRATTRICE AGRICOLA CINGOLATA 2.826,00 2.826,00 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
Aggiudicatari:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
FATTURA N. 8 MONITORAGGIO INFESTANTI 202,40 202,40 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 5 MANUTENZIONE ATTREZZATURE AZ. AGRARIA 1.622,00 1.622,00 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. 96/000002 BENI ALIMENTARI 829,18 829,18 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA 106 E NOTA DI CREDITO N. 75/01 BENI ALIMENTARI 207,91 207,91 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 5 BENI ALIMENTARI 189,00 189,00 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. 34/01 CARRELLO MULTIUSO 195,00 195,00 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 2/PA ACQUISTO PITTURE 1.130,92 1.130,92 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (00948690706)
Aggiudicatari:
CMT SRL (00948690706)
FATTURA N. 1 SERVIZIO MENSA PON 10.6.6A-FSEPON-MO-2019-2 STAGE RESIDENZIALE IN VALLE D’AOSTA I MODULO 3.442,62 3.442,62 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOTTO SOPRA SNC (01192650073)
Aggiudicatari:
SOTTO SOPRA SNC (01192650073)
FATTURA N. 2/19 PERNOTTO TUTOR PROGETTO PON 10.6.6A-FSEPON-MO-2019 STAGE RESIDENZIALE IN VALLE D’AOSTA I MODULO 327,87 327,87 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOTTO SOPRA SNC (01192650073)
Aggiudicatari:
SOTTO SOPRA SNC (01192650073)
FATTURA N. 156/2020 RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD 1.150,00 1.150,00 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 111/2020 CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI 1.280,77 1.280,77 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 77 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO 1.302,10 1.302,10 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 1 VIAGGIO ATENE 4.185,00 4.185,00 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUBO INNOVA- SRL SEMPLIFICATA (01727490706)
Aggiudicatari:
CUBO INNOVA- SRL SEMPLIFICATA (01727490706)
FATTURA N. 201 BENI ALIMENTARI 812,01 812,01 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. FATTPA 4_20 BENI ALIMENTARI 73,84 73,84 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. F4/48/D BENI ALIMENTARI 1.581,59 1.581,59 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/50/D BENI ALIMENTARI 2.086,36 2.086,36 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 19 BANNER 500,00 500,00 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIOWARE SAS DI RENATO DE FICIS C (02153300690)
Aggiudicatari:
STUDIOWARE SAS DI RENATO DE FICIS C (02153300690)
FATTURA N. 63/T VIAGGIO SALSOMAGGIORE, BOLOGNA E PARMA 7.940,00 7.940,00 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA N. 5 NOLEGGIO FURGONE 311,47 311,47 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA N. BP001637 BENI ALIMENTARI 106,56 106,56 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP001638 BENI ALIMENTARI 40,00 40,00 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP001639 BENI ALIMENTARI 140,04 140,04 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP001636 BENI ALIMENTARI 306,72 306,72 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 1414/S BENI ALIMENTARI 3.857,41 3.857,41 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DD SPA (03953280983)
Aggiudicatari:
DD SPA (03953280983)
FATTURA N. 2/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE 894,70 894,70 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 6062020000052 ARTICOLI SPORTIVI 56,06 56,06 27/02/2020
27/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
fattura n. 1/pa detergenti 332,00 332,00 25/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 4S PRENOTAZIONE SOGGIORNO CHIMISSO – MUSACCHIO RENAIA 196,36 196,36 19/02/2020
19/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORETUR HOTELS SRL (05690540827)
Aggiudicatari:
CORETUR HOTELS SRL (05690540827)
FATTURA N. 14218/2020/V1 NOLEGGIO STAMPANTE 120,00 120,00 07/02/2020
07/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
FATTURA N. 57 BENI ALIMENTARI 166,14 166,14 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 29 BENI ALIMENTARI 24,01 24,01 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 28 BENI ALIMENTARI 357,62 357,62 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 2 FIORI 24,00 24,00 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRACCIA ANGELO (00758130702)
Aggiudicatari:
BRACCIA ANGELO (00758130702)
FATTURA N. FATTPA 1_20 MATERIALE DI FERRAMENTA 154,27 154,27 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
FATTURA N. 1/PA VERNICI 59,62 59,62 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (00948690706)
Aggiudicatari:
CMT SRL (00948690706)
FATTURA N. 7 PUBBLICITA’ PRIMONUMERO 400,00 400,00 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Aggiudicatari:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
FATTURA N. 2/2020 ADSL DICEMBRE 2019 139,80 139,80 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 3/2020 ADSL DICEMBRE 2019 SUCCURSALE 139,80 139,80 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 15/2020 LICENZA OFFICE 49,00 49,00 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 43/2020 REGISTRO ELETTRONICO 2.000,00 2.000,00 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. FATTPA 1_20 BENI ALIMENTARI 119,26 119,26 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. VF-9 SFIGMANOMETRI 177,05 177,05 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C O I SRL (01673180707)
Aggiudicatari:
C O I SRL (01673180707)
FATTURA N. 21 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE 290,00 290,00 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATTURA N. 2PA PUBBLICITA’ TERMOLIONLINE 250,00 250,00 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Aggiudicatari:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
FATTURA N. TATTPA 1_20 BENI ALIMENTARI 58,24 58,24 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. 1/PA DISPLAY MULTITOUCH 2.985,00 2.985,00 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KNOW K SRL (02118360714)
Aggiudicatari:
KNOW K SRL (02118360714)
FATTURA N. 31/FE FORMAZIONE COORDINAMENTO E SUPPORTO PIATTAFORMA MOBILITY ERASMUS+ 1.500,00 1.500,00 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUCCIANTONIO ELIO (02601410695)
Aggiudicatari:
BUCCIANTONIO ELIO (02601410695)
FATTURA N. VP-2 MATERIALE LABORATORIO 24,50 24,50 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 18/01 MATERIALE DI PULIZIA 1.476,41 1.476,41 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. 56 BENI ALIMENTARI 65,30 65,30 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 74 BENI ALIMENTARI 374,97 374,97 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 18 ACQUISTO BORRACCE 400,00 400,00 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
FATTURA N. VEL009 RIPARAZIONE MAJORNET 190,00 190,00 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. FATTPA 7_20 MATERIALE DI FERRAMENTA 426,16 426,16 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
FATTURA N. FATTPA 6_20 MATERIALE DI FERRAMENTA 110,71 110,71 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
FATTURA N. FATTPA2_20 PICCOLA MINUTERIA 117,02 117,02 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
FATTURA N. FATTPA 4_20 MATERIALE FERRAMENTA 143,32 143,32 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
FATTURA N. 8720011546 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018 IPSEOA TERMOLI 29,05 29,05 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 1/19 PERNOTTO N. 2 TUTOR 491,80 491,80 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOTTO SOPRA SNC (01192650073)
Aggiudicatari:
SOTTO SOPRA SNC (01192650073)
FATTURA N. FT/PAM/82/0000001 CONVETTORI 122,87 122,87 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
FATTURA N. 001/2020/PA-C CUFFIE CON MICROFONI 180,00 180,00 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
FATTURA N. 29-2020-NOL NOLEGGIO STAMPANTE 207,00 207,00 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 1-PA ACQUISTO MARCHE DA BOLLO 224,00 224,00 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANCREDI ANTONIO (01744960715)
Aggiudicatari:
TANCREDI ANTONIO (01744960715)
FATTURA N. FATTPA2_20 BENI ALIMENTARI 99,44 99,44 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. FATTPA 3_20 BENI ALIMENTARI 77,74 77,74 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. 11/PA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1.089,08 1.089,08 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
FATTURA N. VP-1 ACQUISTO MATERIALE LABORATORI 43,81 43,81 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. VP-5 MATERIALE PER LABORATORIO 36,75 36,75 05/02/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. FT_PA2 CORNICE 286,88 286,88 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
FATTURA N. 2020001111 POLIZZA IW/2019/01700 ALUNNI DELL’ISTITUTO 3.869,00 3.869,00 03/02/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
FATTURA N. 1FE/2020 ACQUISTO MUSICHE E VIDEO PROGETTO SIAE ” PER CHI CREA” 1.647,00 1.647,00 21/01/2020
21/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARTEALTER (90203831069)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARTEALTER (90203831069)
FATTURA N. 320/PA2019 AUTOBUS VALLE D’AOSTA 2.909,09 2.909,09 31/12/2019
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 1063 BENI ALIMENTARI 274,20 274,20 31/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. 130621/2019/V1 COPIE ESEGUITE 1.414,77 1.414,77 31/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
FATTURA N. 559/01 MATERIALE DI PULIZIA 280,00 280,00 31/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N.FATTPA 1_19 307,75 307,75 31/12/2019
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
FATTURA N. FATTPA 2_19 135,25 135,25 31/12/2019
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
FATTURA N. FPA 19/19 MEDICO COMPETENTE 1.012,00 1.012,00 31/12/2019
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCORPIO SERGIO (00910830942)
Aggiudicatari:
SCORPIO SERGIO (00910830942)
FATTURA N. 2795/2019 ESTINTORI E BOMBOLA PER ESAME 230,00 230,00 31/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704)
FATTURA N. 1212 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO 633,10 633,10 31/12/2019
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. FATTPA 20_19 BENI ALIMENTARI 432,86 432,86 31/12/2019
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTPA 21_19 BENI ALIMENTARI 355,48 355,48 31/12/2019
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. 1670 ANALISI HACCP 400,00 400,00 31/12/2019
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABORATORIO NIRO SRL (01751470707)
Aggiudicatari:
LABORATORIO NIRO SRL (01751470707)
FATTURA N. 1881 BENI ALIMENTARI 293,43 293,43 31/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 4/9404 E SCONTO FATTURA N.4/7996 BENI ALIMENTARI 342,96 342,96 31/12/2019
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA N. F4/815/D BENI ALIMENTARI 864,00 864,00 31/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/814/D BENI ALIMENTARI 1.004,71 1.004,71 31/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. BP034062 BENI ALIMENTARI 41,00 41,00 31/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP034063 BENI ALIMENTARI 145,98 145,98 31/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N.38236/S BENI ALIMENTARI PON L’APPARTATA BELLEZZA:L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE COD. PROG. 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 288,33 288,33 31/12/2019
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DD SPA (03953280983)
Aggiudicatari:
DD SPA (03953280983)
FATTURA N. 1186/F SOGGIORNO PER CONCORSO MAESTRI DELL’ESPRESSO JUNIOR 75,45 75,45 31/12/2019
22/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IRIS HOTEL 90 SRL (04611080724)
Aggiudicatari:
IRIS HOTEL 90 SRL (04611080724)
FATTURA N. 3 PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 90,16 90,16 31/12/2019
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MOLISE GOURMET (91047840706)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MOLISE GOURMET (91047840706)
FATTURA N. 110/01MATERIALE DI PULIZIA 674,60 674,60 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. 96/000018 BENI ALIMENTARI 963,98 963,98 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 4195 BENI ALIMENTARI 200,77 200,77 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA 4161 BENI ALIMENTARI 103,18 103,18 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 4243 BENI ALIMENTARI 73,10 73,10 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 4277 BENI ALIMENTARI 101,87 101,87 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 4220 E 4219 BENI ALIMENTARI 119,53 119,53 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 4276 BENI ALIMENTARI 252,76 252,76 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 952 BENI ALIMENTARI 206,10 206,10 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. 488/01 MATERIALE DI PULIZIA 192,00 192,00 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA 457/01 MATERIALE DI PULIZIA 1.938,00 1.938,00 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 146 MATERIALE ELETTRICO 58,20 58,20 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
Aggiudicatari:
MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
FATTURA N. 34 FIORI 45,00 45,00 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRACCIA ANGELO (00758130702)
Aggiudicatari:
BRACCIA ANGELO (00758130702)
FATTURA N. EIMM005154 CANCELLERIA 13,67 13,67 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
FATTURA N. EIMM004757 CANCELLERIA 81,80 81,80 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
FATTURA N. 10/PA MATERIALE TECNICO 53,50 53,50 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (00948690706)
Aggiudicatari:
CMT SRL (00948690706)
FATTURA N. 7/PA MATERIALE AZ. AGRARIA 315,42 315,42 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
Aggiudicatari:
AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
FATTURA 8719355252 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019 IPSEOA FEDERICO SI SVEVIA 49,23 49,23 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N.8719341594 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019 95,64 95,64 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. FATTPA 17_19 VIAGGIO A BARCELLONA 1.374,00 1.374,00 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. 3/PA ACQUISTO BIGLIETTI SWEDITALY 915,00 915,00 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
FATTURA N. 1066 LAVANDERIA 769,25 769,25 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 1117 TOVAGLIATO 875,30 875,30 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. 506/2019-FE CARTA PACCO 29,70 29,70 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 074/PA CORSI TRATTORISTA E OGGETTI TAGLIENTI 360,00 360,00 30/12/2019
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO 54 SRLS (01719380709)
Aggiudicatari:
STUDIO 54 SRLS (01719380709)
FATTURA N. 356 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE 130,00 130,00 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATTURA N. 303 E 304 DIVISE 80,90 80,90 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Aggiudicatari:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
FATTURA 1/PA MATERIALE DI PULIZIA 569,00 569,00 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERMOPLAST (01763150701)
Aggiudicatari:
TERMOPLAST (01763150701)
FATTURA N. 6 PA SPEDIZIONI PACCHI CHRISTMAS IN EUROPE 252,46 252,46 30/12/2019
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDA SERVIZI SRL (01819520709)
Aggiudicatari:
DIDA SERVIZI SRL (01819520709)
FATTURA N. 1435 BENI ALIMENTARI 931,28 931,28 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Aggiudicatari:
DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
FATTURA N. 4/7996 BENI ALIMENTARI 145,76 145,76 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA N. FATTPA 21_19 BENI ALIMENTARI 58,24 58,24 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA FATTPA19_19 BENI ALIMENTARI 128,44 128,44 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. FATTPA 20_19 BENI ALIMENTARI 77,74 77,74 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. F4/705/D BENI ALIMENTARI 1.110,13 1.110,13 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. F4/706/D BENI ALIMENTARI 1.685,19 1.685,19 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 285/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1.981,34 1.981,34 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
FATTURA N. 19/1F1/012055 MATERIALE ELETTRICO 75,53 75,53 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRI COM SRL (02001380688)
Aggiudicatari:
FERRI COM SRL (02001380688)
FATTURA 1 PA CONSULENZA SISTEMA DI QUALITA’ 1.200,00 1.200,00 30/12/2019
21/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEQ CONSULTING SRLS (02580160691)
Aggiudicatari:
TEQ CONSULTING SRLS (02580160691)
FATTURA N. 119 BANDIERE 205,00 205,00 30/12/2019
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NS PRODUZIONE BANDIERE SRL UNIPERSONALE (02666590696)
Aggiudicatari:
NS PRODUZIONE BANDIERE SRL UNIPERSONALE (02666590696)
FATTURA N. BP031715, BP031716, BP031717, BP031718, BP031719 BENI ALIMENTARI 630,61 630,61 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP031713 E BP031714 BENI ALIMENTARI 130,72 130,72 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 34565/S E NOTA DI CREDITO N. 132132/M BENI ALIMENTARI PON L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE 1.108,00 1.108,00 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DD SPA (03953280983)
Aggiudicatari:
DD SPA (03953280983)
FATTURA N. 36325/S E NOTA CREDITO 36580/S BENI ALIMENTARI 4.598,33 4.598,33 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DD SPA (03953280983)
Aggiudicatari:
DD SPA (03953280983)
FATTURA N. VP-23 MATERIALE LABORATORI 96,70 96,70 30/12/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. VP-22 ATTREZZATURE 1.169,30 1.169,30 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. VP-24 MATERIALE PER LABORATORI 1.637,82 1.637,82 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 17/PA IMANUTENZIONE ATTREZZATURE 225,00 225,00 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 16/PA INSTALLAZIONE LAVAPENTOLE 310,11 310,11 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 18/PA PER PERNOTTO DOCENTE 242,73 242,73 30/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HRTOURIST SERVICE SRL (08924421210)
Aggiudicatari:
HRTOURIST SERVICE SRL (08924421210)
Totali Numero Lotti: 341 299.173,26 299.173,26
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