Anno Riferimento: 2016

FATTURA N. 267/PA16 VIAGGIO A RIPALIMOSANI


CIG:Z111C3DF4E
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 267/PA16 VIAGGIO A RIPALIMOSANI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 363.64
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 363.64
Anno di riferimento: -

Elenco degli operatori partecipanti

DI FONZO DONATO FLLI SPA 00119550697 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DI FONZO DONATO FLLI SPA00119550697 - IT

FATTURA N. FATTPA8_16 PER SOGGIORNO A PALERMO


CIG:Z5B1BA11A4
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FATTPA8_16 PER SOGGIORNO A PALERMO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 654.01
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 654.01
Anno di riferimento: -

Elenco degli operatori partecipanti

AGENZIA WE DO IT SPSRFL70E67H926S - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AGENZIA WE DO ITSPSRFL70E67H926S - IT

FATTURA N, FATTPA26_16 PER ACQUISTO BIGLIETTI STAGE A COUMAYEUR


CIG:Z681C4A15B
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N, FATTPA26_16 PER ACQUISTO BIGLIETTI STAGE A COUMAYEUR
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 331.05
Data di effettivo inizio:29/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 331.05
Anno di riferimento: -

Elenco degli operatori partecipanti

MIRAMED TRAVEL 01527740706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MIRAMED TRAVEL01527740706 - IT

FATTURA N. 484/07 PER ACQUISTO TONER


CIG:Z581AA7B4E
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 484/07 PER ACQUISTO TONER
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 32.00
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 32.00
Anno di riferimento: -

Elenco degli operatori partecipanti

TONER ITALIA SRL 01433030705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TONER ITALIA SRL01433030705 - IT

fattura bp28628 generi alimentari


CIG:z791b9c17c
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura bp28628 generi alimentari
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 216.56
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 216.56
Anno di riferimento: -

Elenco degli operatori partecipanti

MARR SPA 02686290400 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MARR SPA02686290400 - IT

fattura n bp032431, bp032376, bp032375, bp032377, bp031447, bp030780 e bp030905 per acquisto generi alimentari


CIG:za3171f23b
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura n bp032431, bp032376, bp032375, bp032377, bp031447, bp030780 e bp030905 per acquisto generi alimentari
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 809.37
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 809.37
Anno di riferimento: -

Elenco degli operatori partecipanti

MARR SPA 02686290400 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MARR SPA02686290400 - IT

fattura n. 71/60 e nota di credito n. 72/60 per acquisto generi alimentari


CIG:zcc1b9c053
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura n. 71/60 e nota di credito n. 72/60 per acquisto generi alimentari
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 67.68
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 67.68
Anno di riferimento: -

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

fattura 69/70 e 70/60 per acquisto generi alimentari


CIG:z01171f2b0
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura 69/70 e 70/60 per acquisto generi alimentari
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 219.74
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 219.74
Anno di riferimento: -

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

fattura n. 17 E 14 per acquisto caffè esercitazioni


CIG:Z74171F24F
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura n. 17 E 14 per acquisto caffè esercitazioni
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 1098.32
Data di effettivo inizio:28/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1098.32
Anno di riferimento: -

Elenco degli operatori partecipanti

CAMARDO CAFFE' 00074220708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CAMARDO CAFFE'00074220708 - IT

fattura n. 17 E 14  per acquisto caffè esercitazioni