| CIG: | ZE9200C230 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. EIMM0000111 CANCELLERIA GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 48.77 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 48.77
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. EIMM0000111 CANCELLERIA GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE
| CIG: | ZB81881A05 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 12_17 PER ACQUISTO BEVANDE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 69.10 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 69.10
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 12_17 PER ACQUISTO BEVANDE
| CIG: | Z111CFC7C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | liquidazione fattura n. 26/07 per acquisto generi alimentari |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7.68 |
| Data di effettivo inizio: | 25/09/2017 |
| Data di ultimazione: | 25/09/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 7.68
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
liquidazione fattura n. 26/07 per acquisto generi alimentari
| CIG: | Z661B17F60 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 471/2017PA PER LINEA ADSL GIUGNO 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.80 |
| Data di effettivo inizio: | 25/09/2017 |
| Data di ultimazione: | 25/09/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 139.80
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 471/2017PA PER LINEA ADSL GIUGNO 2017
| CIG: | Z74171F24F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | liquidazione fattura n. 15 per acquisto beni alimentari |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 79.50 |
| Data di effettivo inizio: | 25/09/2017 |
| Data di ultimazione: | 25/09/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 79.50
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
liquidazione fattura n. 15 per acquisto beni alimentari
| CIG: | Z741EDFEB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA PER RIPARAZIONE ALBERO CARDANICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 86.07 |
| Data di effettivo inizio: | 25/09/2017 |
| Data di ultimazione: | 25/09/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 86.07
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA PER RIPARAZIONE ALBERO CARDANICO
| CIG: | Z0D1EA65BE |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA26_17 PER TRASFERIMENTO GRUPPO DA TERMOLI A TERAMO A/R |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 330.00 |
| Data di effettivo inizio: | 09/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 09/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 330.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA26_17 PER TRASFERIMENTO GRUPPO DA TERMOLI A TERAMO A/R
| CIG: | ZB71E2A30D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 24_17 PER ACQUISTO BIGLIETTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 164.30 |
| Data di effettivo inizio: | 09/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 09/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 164.30
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 24_17 PER ACQUISTO BIGLIETTI
| CIG: | ZAF1E504B5 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 23_17 PER VIAGGIO TERMOLI-TERAMO A/R |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 300.00 |
| Data di effettivo inizio: | 09/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 09/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 300.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 23_17 PER VIAGGIO TERMOLI-TERAMO A/R
| CIG: | Z2F1DD440E |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N . FATTPA 6_17 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 262.80 |
| Data di effettivo inizio: | 09/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 09/08/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 262.80
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N . FATTPA 6_17
