| CIG: | Z3914898F4 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | liquidazione fattura n. 20.E/17 per manutenzione ordinaria impianto di condizionamento |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 900.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 31/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 900.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
liquidazione fattura n. 20.E/17 per manutenzione ordinaria impianto di condizionamento
| CIG: | Z6E1EDFF0E |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 26_17 PER ACQUISTO ARMADIETTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1160.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 31/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1160.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 26_17 PER ACQUISTO ARMADIETTI
| CIG: | ZB81881A05 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 10_17 E FATTPA 11_17 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 70.90 |
| Data di effettivo inizio: | 31/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 31/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 70.90
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 10_17 E FATTPA 11_17 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
| CIG: | ZB51AA7BDC |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261/01 PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 120.18 |
| Data di effettivo inizio: | 31/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 31/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 120.18
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261/01 PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA
| CIG: | Z74171F24F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA 13 PER ACQUISTO CAFFE’ |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 523.96 |
| Data di effettivo inizio: | 31/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 31/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 523.96
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA 13 PER ACQUISTO CAFFE’
| CIG: | Z111CFC7C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ESERCITAZIONI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 227.94 |
| Data di effettivo inizio: | 31/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 31/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 227.94
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ESERCITAZIONI
| CIG: | Z7913CCCB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717211766 – CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI GIUGNO 2017 IPSEOA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 103.22 |
| Data di effettivo inizio: | 31/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 31/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 103.22
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717211766 – CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI GIUGNO 2017 IPSEOA TERMOLI
| CIG: | Z47167F2EC |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 383/2017/PA PER INCONTRI SEGRETERIA CLOUD |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 245.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 31/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 245.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 383/2017/PA PER INCONTRI SEGRETERIA CLOUD
| CIG: | ZE41E2B9F7 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_17 ACQUISTO DIVISE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 143.42 |
| Data di effettivo inizio: | 31/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 31/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 143.42
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_17 ACQUISTO DIVISE
| CIG: | ZB416667C2 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64840/2017/V1 PER NOLEGGIO STAMPANTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1919.61 |
| Data di effettivo inizio: | 31/07/2017 |
| Data di ultimazione: | 31/07/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1919.61
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64840/2017/V1 PER NOLEGGIO STAMPANTI
