Anno Riferimento: 2017

fattura n. 3 per acquisto generi alimentari


CIG:Z741B9C11E
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura n. 3 per acquisto generi alimentari
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 781.47
Data di effettivo inizio:17/03/2017
Data di ultimazione:17/03/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 781.47
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MACELLERIA FLORIO ANTONIO 00927140707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MACELLERIA FLORIO ANTONIO00927140707 - IT

FATTURA N. 484/07 PER ACQUISTO TONER


CIG:Z581AA7B4E
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 484/07 PER ACQUISTO TONER
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 32.00
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 32.00
Anno di riferimento: -

Elenco degli operatori partecipanti

TONER ITALIA SRL 01433030705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TONER ITALIA SRL01433030705 - IT

fattura bp28628 generi alimentari


CIG:z791b9c17c
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura bp28628 generi alimentari
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 216.56
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 216.56
Anno di riferimento: -

Elenco degli operatori partecipanti

MARR SPA 02686290400 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MARR SPA02686290400 - IT

fattura n bp032431, bp032376, bp032375, bp032377, bp031447, bp030780 e bp030905 per acquisto generi alimentari


CIG:za3171f23b
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura n bp032431, bp032376, bp032375, bp032377, bp031447, bp030780 e bp030905 per acquisto generi alimentari
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 809.37
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 809.37
Anno di riferimento: -

Elenco degli operatori partecipanti

MARR SPA 02686290400 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MARR SPA02686290400 - IT

fattura n. 71/60 e nota di credito n. 72/60 per acquisto generi alimentari


CIG:zcc1b9c053
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura n. 71/60 e nota di credito n. 72/60 per acquisto generi alimentari
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 67.68
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 67.68
Anno di riferimento: -

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

fattura 69/70 e 70/60 per acquisto generi alimentari


CIG:z01171f2b0
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura 69/70 e 70/60 per acquisto generi alimentari
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 219.74
Data di effettivo inizio:30/12/2016
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 219.74
Anno di riferimento: -

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

FATTURA N. 536/2016PA PER REGISTRO ELETTRONICO


CIG:Z081A611D0
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 536/2016PA PER REGISTRO ELETTRONICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 2078
Data di effettivo inizio:01/02/2017
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 2078.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

fattura n. 23/pa per riparazione attrezzature


CIG:Z871C29842
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura n. 23/pa per riparazione attrezzature
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 796.66
Data di effettivo inizio:01/02/2017
Data di ultimazione:01/02/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 796.66
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA PSTNZE65E55I158Y - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZAPSTNZE65E55I158Y - IT

premio assicurativo per n. 45 quote versate dal personale della scuola


CIG:ZBA20D1279
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:premio assicurativo per n. 45 quote versate dal personale della scuola
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 270.00
Data di effettivo inizio:15/12/2017
Data di ultimazione:15/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 270.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

PLURIASS SRL 01177300033 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

PLURIASS SRL01177300033 - IT

premio assicurativo per n. 45 quote versate dal personale della scuola

fattura n. 15 materiale di cucina


CIG:Z3F209CB60
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:fattura n. 15 materiale di cucina
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 2215.91
Data di effettivo inizio:14/12/2017
Data di ultimazione:14/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 2215.91
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

3P SRL 04060880715 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

3P SRL04060880715 - IT

fattura n. 15 materiale di cucina