| CIG: | ZF91D9C277 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 132.30 |
| Data di effettivo inizio: | 20/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 20/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 132.30
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO
| CIG: | ZBE1D5E3FA |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 67.80 |
| Data di effettivo inizio: | 20/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 20/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 67.80
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO
| CIG: | ZBF1B9C4AA |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | liquidazione fattura n. BP006948 E NOTA DI CREDITO BP007012 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1187.79 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1187.79
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
liquidazione fattura n. BP006948 E NOTA DI CREDITO BP007012 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
| CIG: | Z081C8F000 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 388/17 PER MANUTENZIONE AUTOBUS PER REVISIONE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 581.04 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 581.04
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 388/17 PER MANUTENZIONE AUTOBUS PER REVISIONE
| CIG: | Z581AA7B4E |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20480/2017/V1 PER ACQUISTO CANCELLERIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 251.34 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 251.34
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20480/2017/V1 PER ACQUISTO CANCELLERIA
| CIG: | ZA3171F23B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURE N. BP008912, BP006597, BP006942, BP006941, BP006944, BP006940, BP006936, BP006939, BP006946, BP006943, BP006945, BP006938, BP006947 E BP006937 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2905.90 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 2905.90
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURE N. BP008912, BP006597, BP006942, BP006941, BP006944, BP006940, BP006936, BP006939, BP006946, BP006943, BP006945, BP006938, BP006947 E BP006937 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
| CIG: | Z111CFC7C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 9/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 9.59 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 9.59
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 9/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI
| CIG: | ZB51AA7BDC |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/01 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 580.40 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 580.40
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/01 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
| CIG: | Z2B1D8C6D9 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/2017/PA PER ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 285.00 |
| Data di effettivo inizio: | 14/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 14/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 285.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/2017/PA PER ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS
| CIG: | Z331562923 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA PER COPIE FOTOCOPIATRICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 605.72 |
| Data di effettivo inizio: | 14/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 14/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 605.72
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA PER COPIE FOTOCOPIATRICI
