| CIG: | ZB81881A05 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA FATTPA 14_17 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 71.70 |
| Data di effettivo inizio: | 20/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 20/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 71.70
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA FATTPA 14_17 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z611B9BFEB |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURAN. BP024645, BP026939, BP025174, BP025173, BP025175, BP025170, BP025172, BP025171 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1585.06 |
| Data di effettivo inizio: | 20/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 20/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1585.06
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURAN. BP024645, BP026939, BP025174, BP025173, BP025175, BP025170, BP025172, BP025171 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z111CFC7C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 29/07 beni alimentari |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 125.26 |
| Data di effettivo inizio: | 20/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 20/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 125.26
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 29/07 beni alimentari
| CIG: | ZBA20D1279 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI DELL’IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI ( ALUNNI TOTALI 891 DI CUI 45 H) |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5076.00 |
| Data di effettivo inizio: | 17/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 17/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 5076.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI DELL’IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI ( ALUNNI TOTALI 891 DI CUI 45 H)
| CIG: | ZEA1BFA09B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 205/PA17 VIAGGIO TERMOLI-PERUGIA EUROCHOCOLATE A.S.17-18 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 990.91 |
| Data di effettivo inizio: | 17/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 17/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 990.91
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 205/PA17 VIAGGIO TERMOLI-PERUGIA EUROCHOCOLATE
| CIG: | Z477171F1F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 3_17 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 39.55 |
| Data di effettivo inizio: | 16/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 16/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 39.55
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 3_17 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z611B9BFEB |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP023773 GENERI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 84.05 |
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 07/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 84.05
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP023773 GENERI ALIMENTARI
| CIG: | ZB71B17FA3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA 472/2017PA FIBRA SUCCURSALE MAGGIO 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 259.80 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 259.80
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA 472/2017PA FIBRA SUCCURSALE MAGGIO 2017
| CIG: | Z312026833 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. eimm000012 cancelleria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 309.74 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 309.74
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. eimm000012 cancelleria
| CIG: | Z3A1FC49E0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 491/2017pa formazione personale |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 98.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 98.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 491/2017pa formazione personale
