| CIG: | ZB71B17FA3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 473/2017PA E 474/2017PA ADSL SUCCURSALE LUGLIO E STTEMBRE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 279.60 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 279.60
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 473/2017PA E 474/2017PA ADSL SUCCURSALE LUGLIO E STTEMBRE
| CIG: | ZE9200C230 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. EIMM0000111 CANCELLERIA GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 48.77 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 48.77
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. EIMM0000111 CANCELLERIA GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE
| CIG: | ZB81881A05 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 12_17 PER ACQUISTO BEVANDE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 69.10 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 69.10
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 12_17 PER ACQUISTO BEVANDE
| CIG: | ZCC1B9C053 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 27/60 generi alimentari |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 41.05 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 41.05
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 27/60 generi alimentari
| CIG: | ZB51AA7BDC |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 322/01 PER MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 577.49 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 577.49
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 322/01 PER MATERIALE DI PULIZIA
| CIG: | Z501F2FA67 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 25/E ESAMI PET |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 637.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 637.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 25/E ESAMI PET
| CIG: | ZC11FE8694 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 497/2017pa switch 5/p |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 30.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 30.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 497/2017pa switch 5/p
| CIG: | ZB416667C2 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 89985/2017/v1 noleggio stampante |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 120.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 120.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 89985/2017/v1 noleggio stampante
| CIG: | Z581AA7B4E |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 82911/2017/v1 acquisto carta |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1026.20 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1026.20
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 82911/2017/v1 acquisto carta
| CIG: | ZBF1B9C4AA |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP022162 PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 160.50 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 160.50
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP022162 PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI
