| CIG: | ZB416667C2 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 89985/2017/v1 noleggio stampante |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 120.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 120.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 89985/2017/v1 noleggio stampante
| CIG: | Z581AA7B4E |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 82911/2017/v1 acquisto carta |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1026.20 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1026.20
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 82911/2017/v1 acquisto carta
| CIG: | ZBF1B9C4AA |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP022162 PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 160.50 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 160.50
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP022162 PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z111CFC7C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 27/07 generi alimentari |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 21.76 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 21.76
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 27/07 generi alimentari
| CIG: | Z611B9BFEB |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP022160 E BP022161 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 889.64 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 889.64
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP022160 E BP022161 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZB71B17FA3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA 472/2017PA FIBRA SUCCURSALE MAGGIO 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 259.80 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 259.80
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA 472/2017PA FIBRA SUCCURSALE MAGGIO 2017
| CIG: | Z312026833 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. eimm000012 cancelleria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 309.74 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 309.74
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. eimm000012 cancelleria
| CIG: | Z3A1FC49E0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 491/2017pa formazione personale |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 98.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 98.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 491/2017pa formazione personale
| CIG: | ZB71B17FA3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 473/2017PA E 474/2017PA ADSL SUCCURSALE LUGLIO E STTEMBRE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 279.60 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 279.60
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 473/2017PA E 474/2017PA ADSL SUCCURSALE LUGLIO E STTEMBRE
| CIG: | ZE9200C230 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. EIMM0000111 CANCELLERIA GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 48.77 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2017 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 48.77
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. EIMM0000111 CANCELLERIA GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE
