| CIG: | ZF52EC833C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. VEL 135 ARMADI DI SICUREZZA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 29/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 200.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. VEL 135 ARMADI DI SICUREZZA
| CIG: | Z8A2B78CE8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1020380975 CONTRATTO N. 30059756-001 IPSEOA TERMOLI SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5.46 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 29/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 5.46
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1020380975 CONTRATTO N. 30059756-001 IPSEOA TERMOLI SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2020
| CIG: | ZE42F1B417 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 225/PA ACQUISTO NOTEBOOK PROGETTO SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 14754.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 29/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 14754.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 225/PA ACQUISTO NOTEBOOK
| CIG: | Z4425836D7 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 223/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4458.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 29/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 4458.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 223/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
| CIG: | Z222F2F075 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FPA 1/20 INTERVENTI SU IMPIANTO GAS |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 100.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 29/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 100.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FPA 1/20 INTERVENTI SU IMPIANTO GAS
| CIG: | Z332F03AF2 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 121/PA ACQUISTO TABLET PROGETTO SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1631.15 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 29/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1631.15
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 121/PA ACQUISTO TABLET PROGETTO SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE
| CIG: | Z7E2E4196D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 784/01 MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 751.37 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 29/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 751.37
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 784/01 MATERIALE DI PULIZIA
| CIG: | Z8A2B78CE8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1020368570 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI IPSEOA TERMOLI MESE DI SETTEMBRE 2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 44.40 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 29/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 44.40
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1020368570 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI IPSEOA TERMOLI MESE DI SETTEMBRE 2020
| CIG: | Z532ED9443 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. VEL 137 KIT PUBBLICITA’ SMART CLASS AVVISO 10478/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 37.90 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 29/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 37.90
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. VEL 137 KIT PUBBLICITA’ SMART CLASS AVVISO 10478/2020
