| CIG: | Z932CA898E |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA 447/2020 NOTEBOOK INTEL CORE I7 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7458.99 |
| Data di effettivo inizio: | 17/06/2020 |
| Data di ultimazione: | 17/06/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 7458.99
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA 447/2020 NOTEBOOK INTEL CORE I7
| CIG: | ZD32B8B804 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 266-2020-FE TONER |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 440.80 |
| Data di effettivo inizio: | 17/06/2020 |
| Data di ultimazione: | 17/06/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 440.80
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 266-2020-FE TONER
| CIG: | ZA72B71834 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 405/20 ADSL SEDE CENTRALE APRILE-MAGGIO 2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.80 |
| Data di effettivo inizio: | 08/06/2020 |
| Data di ultimazione: | 08/06/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 139.80
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 405/20 ADSL SEDE CENTRALE APRILE-MAGGIO 2020
| CIG: | ZB72CB37FA |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 11/PA MATERIALE SANITARIO COVID |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 102.46 |
| Data di effettivo inizio: | 08/06/2020 |
| Data di ultimazione: | 08/06/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 102.46
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 11/PA MATERIALE SANITARIO COVID
| CIG: | Z082B7187D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 406/20 ADSL SUCCURSALE APRILE-MAGGIO 2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.80 |
| Data di effettivo inizio: | 08/06/2020 |
| Data di ultimazione: | 08/06/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 139.80
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 406/20 ADSL SUCCURSALE APRILE-MAGGIO 2020
| CIG: | Z7B2C4B7A3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. VEL034 SWITCH PER CONNESSIONE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 609.63 |
| Data di effettivo inizio: | 03/06/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/06/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 609.63
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. VEL034 SWITCH PER CONNESSIONE
| CIG: | Z8A2B78CE8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 8720049739 spese postali marzo 2020 IPSEOA Termoli Identificativo contratto: 30059756-001 B=029820872004973985 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 176.41 |
| Data di effettivo inizio: | 03/06/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/06/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 176.41
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 8720049739 spese postali marzo 2020 IPSEOA Termoli Identificativo contratto: 30059756-001 B=029820872004973985
| CIG: | Z682CA89BB |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 337/2020 PER N. 45 LICENZE OFFICE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1022.40 |
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/05/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1022.40
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 337/2020 PER N. 45 LICENZE OFFICE
| CIG: | Z6B2CBB39F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 5/PA TAB SAMSUNG GALAXY |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 269.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/05/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 269.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 5/PA TAB SAMSUNG GALAXY
| CIG: | Z0D2C1E9B3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 54 ACQUISTO DPI SCARPE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 341.21 |
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/05/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 341.21
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 54 ACQUISTO DPI SCARPE
