| CIG: | Z6B2CBB39F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 5/PA TAB SAMSUNG GALAXY |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 269.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/05/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 269.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 5/PA TAB SAMSUNG GALAXY
| CIG: | Z0D2C1E9B3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 54 ACQUISTO DPI SCARPE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 341.21 |
| Data di effettivo inizio: | 06/05/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/05/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 341.21
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 54 ACQUISTO DPI SCARPE
| CIG: | ZD82B34141 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2/PA2020 PON 10.606A FSEPON-MO-2019-2 NOLEGGIO AUTOBUS GT STAGE RESIDENZIALE VALLE D’AOSTA II MODULO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2909.09 |
| Data di effettivo inizio: | 22/04/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 2909.09
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2/PA2020 PON 10.606A FSEPON-MO-2019-2 NOLEGGIO AUTOBUS GT STAGE RESIDENZIALE VALLE D’AOSTA
| CIG: | Z4425836D7 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 72/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1486.00 |
| Data di effettivo inizio: | 22/04/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1486.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 72/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI
| CIG: | Z202C9DF55 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 315/2020 ACCESS LOG |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 22/04/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 200.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 315/2020 ACCESS LOG
| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. S_S/100573 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 103.46 |
| Data di effettivo inizio: | 22/04/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 103.46
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. S_S/100573 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. S_S/100572 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 465.79 |
| Data di effettivo inizio: | 22/04/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 465.79
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. S_S/100572 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZA72B71834 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 288/2020 ADSL SEDE CENTRALE FEBBRAIO 2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.80 |
| Data di effettivo inizio: | 22/04/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 139.80
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 288/2020 ADSL SEDE CENTRALE FEBBRAIO 2020
| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. S_S/100574 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 444.71 |
| Data di effettivo inizio: | 22/04/2020 |
| Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 444.71
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. S_S/100574 BENI ALIMENTARI
