| CIG: | Z2A21FE2F1 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA9_20 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 217.51 |
| Data di effettivo inizio: | 27/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 217.51
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA9_20 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z082C41C1F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 82/01 MATERIALE SANITARIO COVID 19 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 322.00 |
| Data di effettivo inizio: | 27/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 322.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 82/01 MATERIALE SANITARIO COVID 19
| CIG: | ZA42C6B1D3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 410/20 MANUTENZIONE AUTOBUS |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 394.21 |
| Data di effettivo inizio: | 27/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 394.21
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 410/20 MANUTENZIONE AUTOBUS
| CIG: | ZB825E5D5D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 194 E NOTA DI CREDITO N. 139/01 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 154.07 |
| Data di effettivo inizio: | 27/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 154.07
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 194 E NOTA DI CREDITO N. 139/01 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z022B8E898 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 195 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 57.11 |
| Data di effettivo inizio: | 27/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 57.11
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 195 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z5D2BA2452 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2 VIAGGIO IN GRECIA ERASMUS+ |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 240.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 240.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2 VIAGGIO IN GRECIA ERASMUS+
| CIG: | ZF92C0D611 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 3/PA DETERGENTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 242.70 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 242.70
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 3/PA DETERGENTI
| CIG: | Z2E25ED606 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 27/01 DETERGENTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 306.68 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 306.68
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 27/01 DETERGENTI
| CIG: | ZB825E5D5D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N.138 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 72.15 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 72.15
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N.138 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z1425ED3EB |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 132 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 665.25 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 665.25
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 132 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO
