| CIG: | Z3725E5707 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA BP004468 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 126.42 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 126.42
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA BP004468 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 3182/S BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3229.83 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 3229.83
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 3182/S BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z5B2B80B77 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FPA 1/20 PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PALESTRA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 450.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 450.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FPA 1/20 PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PALESTRA
| CIG: | ZAB25E5BD2 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. F4/224/D BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1596.92 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1596.92
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. F4/224/D BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z8021FE297 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 96/000003 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 714.65 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 714.65
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 96/000003 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z3725E5707 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA BP004467 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 135.69 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 135.69
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA BP004467 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZB825E5D5D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 180 E NOTA CREDITO N.121/01 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 137.83 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 137.83
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 180 E NOTA CREDITO N.121/01 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z5D2BA2452 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2 VIAGGIO IN GRECIA ERASMUS+ |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 240.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 240.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2 VIAGGIO IN GRECIA ERASMUS+
| CIG: | ZF92C0D611 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 3/PA DETERGENTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 242.70 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 242.70
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 3/PA DETERGENTI
| CIG: | Z2E25ED606 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 27/01 DETERGENTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 306.68 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 306.68
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 27/01 DETERGENTI
