| CIG: | ZB825E5D5D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 180 E NOTA CREDITO N.121/01 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 137.83 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 137.83
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 180 E NOTA CREDITO N.121/01 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z3725E5707 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA BP004467 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 135.69 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 135.69
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA BP004467 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z5D2BA2452 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2 VIAGGIO IN GRECIA ERASMUS+ |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 240.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 240.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2 VIAGGIO IN GRECIA ERASMUS+
| CIG: | ZF92C0D611 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 3/PA DETERGENTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 242.70 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 242.70
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 3/PA DETERGENTI
| CIG: | ZB825E5D5D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 123 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 157.45 |
| Data di effettivo inizio: | 17/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 17/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 157.45
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 123 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZF029D2D70 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 7_20 PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 BENI ALIMENTARI PER MENSA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 95.10 |
| Data di effettivo inizio: | 17/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 17/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 95.10
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 7_20 PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 BENI ALIMENTARI PER MENSA
| CIG: | Z8628B6401 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 416 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 525.74 |
| Data di effettivo inizio: | 17/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 17/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 525.74
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 416 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZF029D2D70 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 4_20 PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 BENI ALIMENTARI PER MENSA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 112.98 |
| Data di effettivo inizio: | 17/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 17/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 112.98
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 4_20 PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 BENI ALIMENTARI PER MENSA
| CIG: | Z2E2C0DC24 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 62 MATERIALE PUBBLICITARIO SCUOLA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 91.00 |
| Data di effettivo inizio: | 17/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 17/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 91.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 62 MATERIALE PUBBLICITARIO SCUOLA
| CIG: | ZF029D2D70 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 6_20 PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 BENI ALIMENTARI PER MENSA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 47.00 |
| Data di effettivo inizio: | 17/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 17/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 47.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 6_20 PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 BENI ALIMENTARI PER MENSA
