| CIG: | Z3725E5707 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP001636 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 306.72 |
| Data di effettivo inizio: | 27/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 306.72
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP001636 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z792BDBAB9 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2/PA ACQUISTO PITTURE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1130.92 |
| Data di effettivo inizio: | 27/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1130.92
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2/PA ACQUISTO PITTURE
| CIG: | Z9B22505D0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 4_20 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 73.84 |
| Data di effettivo inizio: | 27/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 73.84
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 4_20 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z2522581E7 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 5 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 189.00 |
| Data di effettivo inizio: | 27/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 189.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 5 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z4D2B42D57 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2/19 PERNOTTO TUTOR PROGETTO PON 10.6.6A-FSEPON-MO-2019 STAGE RESIDENZIALE IN VALLE D’AOSTA I MODULO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 327.87 |
| Data di effettivo inizio: | 27/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 327.87
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2/19 PERNOTTO TUTOR PROGETTO PON 10.6.6A-FSEPON-MO-2019 STAGE RESIDENZIALE IN VALLE D’AOSTA I MODULO
| CIG: | Z392BA632C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 111/2020 CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1280.77 |
| Data di effettivo inizio: | 27/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1280.77
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 111/2020 CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI
| CIG: | Z842A790C6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 1/pa detergenti |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 332.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 25/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 332.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 1/pa detergenti
| CIG: | Z562C084E0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 4S PRENOTAZIONE SOGGIORNO CHIMISSO – MUSACCHIO RENAIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 196.36 |
| Data di effettivo inizio: | 19/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 19/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 196.36
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 4S PRENOTAZIONE SOGGIORNO CHIMISSO – MUSACCHIO RENAIA
| CIG: | Z4B2699D09 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 14218/2020/V1 NOLEGGIO STAMPANTE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 120.00 |
| Data di effettivo inizio: | 07/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 07/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 120.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 14218/2020/V1 NOLEGGIO STAMPANTE
| CIG: | Z7E2B8A020 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 31/FE FORMAZIONE COORDINAMENTO E SUPPORTO PIATTAFORMA MOBILITY ERASMUS+ |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1500.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 31/FE FORMAZIONE COORDINAMENTO E SUPPORTO PIATTAFORMA MOBILITY ERASMUS+
