| CIG: | ZB825E5D5D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA 106 E NOTA DI CREDITO N. 75/01 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 207.91 |
| Data di effettivo inizio: | 27/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 207.91
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA 106 E NOTA DI CREDITO N. 75/01 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z1425ED3EB |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 77 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1302.10 |
| Data di effettivo inizio: | 27/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1302.10
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 77 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO
| CIG: | Z462B42C6F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1 SERVIZIO MENSA PON 10.6.6A-FSEPON-MO-2019-2 STAGE RESIDENZIALE IN VALLE D’AOSTA I MODULO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3442.62 |
| Data di effettivo inizio: | 27/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 3442.62
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1 SERVIZIO MENSA PON 10.6.6A-FSEPON-MO-2019-2 STAGE RESIDENZIALE IN VALLE D’AOSTA I MODULO
| CIG: | Z3725E5707 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP001636 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 306.72 |
| Data di effettivo inizio: | 27/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 306.72
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP001636 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z792BDBAB9 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2/PA ACQUISTO PITTURE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1130.92 |
| Data di effettivo inizio: | 27/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1130.92
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2/PA ACQUISTO PITTURE
| CIG: | Z9B22505D0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 4_20 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 73.84 |
| Data di effettivo inizio: | 27/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 73.84
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 4_20 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z842A790C6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 1/pa detergenti |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 332.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 25/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 332.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 1/pa detergenti
| CIG: | Z562C084E0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 4S PRENOTAZIONE SOGGIORNO CHIMISSO – MUSACCHIO RENAIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 196.36 |
| Data di effettivo inizio: | 19/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 19/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 196.36
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 4S PRENOTAZIONE SOGGIORNO CHIMISSO – MUSACCHIO RENAIA
| CIG: | Z4B2699D09 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 14218/2020/V1 NOLEGGIO STAMPANTE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 120.00 |
| Data di effettivo inizio: | 07/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 07/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 120.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 14218/2020/V1 NOLEGGIO STAMPANTE
| CIG: | ZD62B99E41 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 21 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 290.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 290.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 21 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE
