| CIG: | Z2A21FE2F1 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTPA 21_19 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 355.48 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 355.48
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTPA 21_19 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z2F2AF85D4 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2795/2019 ESTINTORI E BOMBOLA PER ESAME |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 230.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 14/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 230.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2795/2019 ESTINTORI E BOMBOLA PER ESAME
| CIG: | Z452A3EEFA |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 3 PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.16 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 90.16
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 3 PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1
| CIG: | ZDA29FA3D5 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N.38236/S BENI ALIMENTARI PON L’APPARTATA BELLEZZA:L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE COD. PROG. 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 288.33 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 288.33
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N.38236/S BENI ALIMENTARI PON L’APPARTATA BELLEZZA:L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE COD. PROG. 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1
| CIG: | Z36281B468 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FPA 19/19 MEDICO COMPETENTE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1012.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1012.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FPA 19/19 MEDICO COMPETENTE
| CIG: | ZA922504AF |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 4/9404 E SCONTO FATTURA N.4/7996 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 342.96 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 342.96
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 4/9404 E SCONTO FATTURA N.4/7996 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z8625E5AAC |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. F4/814/D BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1004.71 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1004.71
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. F4/814/D BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z0A2B3419E |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 320/PA2019 AUTOBUS VALLE D’AOSTA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2909.09 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 2909.09
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 320/PA2019 AUTOBUS VALLE D’AOSTA
| CIG: | ZF12A8180B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1186/F SOGGIORNO PER CONCORSO MAESTRI DELL’ESPRESSO JUNIOR |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 75.45 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 22/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 75.45
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1186/F SOGGIORNO PER CONCORSO MAESTRI DELL’ESPRESSO JUNIOR
| CIG: | ZF42B794E3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1670 ANALISI HACCP |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 400.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 400.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1670 ANALISI HACCP
