| CIG: | ZD32B8B804 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 619-2020-FE VASCHETTA RECUPERO TONER |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 44.50 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 15/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 44.50
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 619-2020-FE VASCHETTA RECUPERO TONER
| CIG: | Z932EE530E |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N.834/2020 PON AVVISO 10478/2020 10.8.6C FESR PON-MO2020-3 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 43.11 |
| Data di effettivo inizio: | 03/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 43.11
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N.834/2020 PON AVVISO 10478/2020 10.8.6C FESR PON-MO2020-3
| CIG: | Z7C2E6E1B0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 895/2020 TABLET E CARRELLO RICARICA PON AVVISO 10478/2020 10.8.6C FESR PON-MO2020-3 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3770.49 |
| Data di effettivo inizio: | 03/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 03/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 3770.49
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 895/2020 TABLET E CARRELLO RICARICA PON AVVISO 10478/2020 10.8.6C FESR PON-MO2020-3
| CIG: | Z8628B6401 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1893 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 118.08 |
| Data di effettivo inizio: | 01/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 01/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 118.08
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1893 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z372F23010 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA FPA7/20 SANIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 300.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 01/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 300.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA FPA7/20 SANIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI
| CIG: | Z7E2E4196D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 638/01 MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1312.60 |
| Data di effettivo inizio: | 01/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 01/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1312.60
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 638/01 MATERIALE DI PULIZIA
| CIG: | ZA72B71834 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 941/2020 ADSLOTTOBRE-NOVEMBRE SEDE CENTRALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.80 |
| Data di effettivo inizio: | 01/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 01/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 139.80
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 941/2020 ADSLOTTOBRE-NOVEMBRE SEDE CENTRALE
| CIG: | Z8628B6401 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2058 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 128.13 |
| Data di effettivo inizio: | 01/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 01/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 128.13
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2058 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZAA2DAAAA0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 11PA RIPARAZIONE POMPA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 140.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 01/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 140.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 11PA RIPARAZIONE POMPA
| CIG: | Z282B8DE3F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 596-2020-FE CANCELLERIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 708.70 |
| Data di effettivo inizio: | 01/12/2020 |
| Data di ultimazione: | 01/12/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 708.70
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 596-2020-FE CANCELLERIA
