| CIG: | ZBA2EBE720 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2/PA RIPARAZIONE ATTREZZATURE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 58.00 |
| Data di effettivo inizio: | 12/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 12/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 58.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2/PA RIPARAZIONE ATTREZZATURE
| CIG: | ZEE2E04D93 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. VEL 102 ACQUISTO SMART BOARD+OPS + PROGRAMMI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-51 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7377.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 7377.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. VEL 102 ACQUISTO SMART BOARD+OPS + PROGRAMMI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-51
| CIG: | Z7E2E4196D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 562/01 materiale di pulizia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1189.90 |
| Data di effettivo inizio: | 05/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1189.90
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 562/01 materiale di pulizia
| CIG: | Z8A2B78CE8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1020288038 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2020 LINEA CONTRATTO 30059756-001 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8.17 |
| Data di effettivo inizio: | 05/11/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 8.17
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1020288038 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2020 LINEA CONTRATTO 30059756-001
| CIG: | Z232E4EB3B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 135/10 KIT REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 252.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 26/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 252.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 135/10 KIT REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO
| CIG: | Z8021FE297 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 96/000006 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 266.16 |
| Data di effettivo inizio: | 26/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 26/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 266.16
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 96/000006 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZD32B8B804 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 524-2020-FE TONER |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 82.40 |
| Data di effettivo inizio: | 26/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 26/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 82.40
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 524-2020-FE TONER
| CIG: | Z292BB62AF |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 124-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 207.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 26/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 207.00
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 124-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
| CIG: | Z2A21FE2F1 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 19_20 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 291.21 |
| Data di effettivo inizio: | 26/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 26/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 291.21
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| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 19_20 BENI ALIMENTARI
