| CIG: | Z8021FE297 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 96/000006 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 266.16 |
| Data di effettivo inizio: | 26/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 26/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 266.16
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 96/000006 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZD32B8B804 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 524-2020-FE TONER |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 82.40 |
| Data di effettivo inizio: | 26/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 26/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 82.40
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 524-2020-FE TONER
| CIG: | Z292BB62AF |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 124-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 207.00 |
| Data di effettivo inizio: | 26/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 26/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 207.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 124-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
| CIG: | ZA72B71834 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 798/2020 ADSL SEDE CENTRALE AGOSTO-SETTEMBRE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.80 |
| Data di effettivo inizio: | 06/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 139.80
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 798/2020 ADSL SEDE CENTRALE AGOSTO-SETTEMBRE
| CIG: | Z752DD6A0B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 255 PREFABBRICATO PER AULA COVID ESAMI DI STATO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4700.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 4700.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 255 PREFABBRICATO PER AULA COVID ESAMI DI STATO
| CIG: | Z3D2D91B9C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 125-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 504.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 06/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 504.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 125-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE
| CIG: | Z082B7187D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 799/2020 ADSL SACRO CUORE AGOSTO-SETTEMBRE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.80 |
| Data di effettivo inizio: | 05/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 139.80
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 799/2020 ADSL SACRO CUORE AGOSTO-SETTEMBRE
| CIG: | ZBE2B8E848 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. F4/379/D BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 126.00 |
| Data di effettivo inizio: | 05/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 126.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. F4/379/D BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. S_S/106011 ALIMENTARI E ACC. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 289.55 |
| Data di effettivo inizio: | 05/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 289.55
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. S_S/106011 ALIMENTARI E ACC.
| CIG: | Z8A2B78CE8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1020279237 – LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI GIUGNO 2020 IPSEOA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 31.75 |
| Data di effettivo inizio: | 05/10/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/10/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 31.75
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1020279237 – LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI GIUGNO 2020 IPSEOA TERMOLI
