| CIG: | ZCE2EE844B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 202130023803 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 AGOSTO 20 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 404.43 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 404.43
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 202130023803 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 AGOSTO 2021
| CIG: | Z8A2B78CE8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1021232835 NUMERO LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTAL |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8.91 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 8.91
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1021232835 NUMERO LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2021 IPSEOA TERMOLI
| CIG: | ZBA2F19042 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 699/2021 adsl luglio e agosto fastweb |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 124 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 124
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 699/2021 adsl luglio e agosto fastweb
| CIG: | Z7830CF373 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 134 PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI PON VULNERA SANENTUR COD |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2487.31 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2487.31
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 134 PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI PON VULNERA SANENTUR COD. 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-35
| CIG: | ZAD32FF192 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 731/2021 REGISTRO ELETTRONICO CLOUD |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2000 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2000
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 731/2021 REGISTRO ELETTRONICO CLOUD
| CIG: | Z373020B34 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 701/2021 ADSL SEDE CENTRALE LUGLIO E AGOSTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.8 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 139.8
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 701/2021 ADSL SEDE CENTRALE LUGLIO E AGOSTO
| CIG: | ZC43020AF8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 700/2021 ADSL LUGLIO E AGOSTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.8 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 139.8
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 700/2021 ADSL LUGLIO E AGOSTO
| CIG: | ZBF32E450E |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 764/2021 PACCHETTO SMS SCADENZA AGOSTO 2022 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 850 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 850
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 764/2021 PACCHETTO SMS SCADENZA AGOSTO 2022
| CIG: | Z5332E455C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 765/2021 RINNOVO DOMINIO ALBERGHIEROTERMOLI.EDU.IT |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 90
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 765/2021 RINNOVO DOMINIO ALBERGHIEROTERMOLI.EDU.IT
| CIG: | Z4E313FEFA |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 787/2021 noleggio accessori per notebook pon Vulnera Sanent |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1705.2 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1705.2
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 787/2021 noleggio accessori per notebook pon Vulnera Sanentur 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-35
