| CIG: | ZC43020AF8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 700/2021 ADSL LUGLIO E AGOSTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.8 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 139.8
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 700/2021 ADSL LUGLIO E AGOSTO
| CIG: | ZBF32E450E |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 764/2021 PACCHETTO SMS SCADENZA AGOSTO 2022 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 850 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 850
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 764/2021 PACCHETTO SMS SCADENZA AGOSTO 2022
| CIG: | Z5332E455C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 765/2021 RINNOVO DOMINIO ALBERGHIEROTERMOLI.EDU.IT |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 90
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 765/2021 RINNOVO DOMINIO ALBERGHIEROTERMOLI.EDU.IT
| CIG: | Z4E313FEFA |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 787/2021 noleggio accessori per notebook pon Vulnera Sanent |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1705.2 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1705.2
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 787/2021 noleggio accessori per notebook pon Vulnera Sanentur 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-35
| CIG: | Z86313C970 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 788/2021 NOLEGGIO NOTEBOOK HP pon Vulnera Sanentur 10.2.2A |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 796.5 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 796.5
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 788/2021 NOLEGGIO NOTEBOOK HP pon Vulnera Sanentur 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-35
| CIG: | ZDC3118E74 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 790/2021 PER NOLEGGIO NOTEBOOK E CARRELLO RICARICA NOTEBOOK |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 14337 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 14337
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 790/2021 PER NOLEGGIO NOTEBOOK E CARRELLO RICARICA NOTEBOOK PON VULNERA SANENTUR COD. PROG. 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-35
| CIG: | Z0C32F847C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 20214E24050 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 193.5 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 193.5
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 20214E24050 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE
| CIG: | ZAF2B8B919 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 444 PER SERVIZIO LAVANDERIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 175 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 175
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 444 PER SERVIZIO LAVANDERIA
| CIG: | ZCE2EE844B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 202130023803 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 AGOSTO 20 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 404.43 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 404.43
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 202130023803 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 AGOSTO 2021
| CIG: | Z8A2B78CE8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1021232835 NUMERO LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTAL |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8.91 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 8.91
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1021232835 NUMERO LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2021 IPSEOA TERMOLI
