| CIG: | Z5332E455C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 765/2021 RINNOVO DOMINIO ALBERGHIEROTERMOLI.EDU.IT |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 90
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 765/2021 RINNOVO DOMINIO ALBERGHIEROTERMOLI.EDU.IT
| CIG: | Z4E313FEFA |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 787/2021 noleggio accessori per notebook pon Vulnera Sanent |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1705.2 |
| Data di effettivo inizio: | 27/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1705.2
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 787/2021 noleggio accessori per notebook pon Vulnera Sanentur 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-35
| CIG: | ZC13296F43 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 53/2021 CAMICI E CUFFIE MONOUSO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1340 |
| Data di effettivo inizio: | 13/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1340
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 53/2021 CAMICI E CUFFIE MONOUSO
| CIG: | Z4C323F217 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FPA 6/21 MESSA IN ONDA SPOT PUBBLICITARIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 573.77 |
| Data di effettivo inizio: | 13/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 573.77
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FPA 6/21 MESSA IN ONDA SPOT PUBBLICITARIO
| CIG: | ZCE2EE844B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 0000202130021266 NOLEGGIO TRANSIT 330 L2H2 TREND 2.0 GF092F |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 404.43 |
| Data di effettivo inizio: | 13/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 404.43
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 0000202130021266 NOLEGGIO TRANSIT 330 L2H2 TREND 2.0 GF092FB LUGLIO 2021
| CIG: | ZC031A8411 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1/PA SCAVO E ROTOBALLE ORTO SINERGICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 580 |
| Data di effettivo inizio: | 13/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 580
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1/PA SCAVO E ROTOBALLE ORTO SINERGICO
| CIG: | ZF7289F078 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 247 MONITORAGGIO INFESTANTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 120 |
| Data di effettivo inizio: | 13/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 120
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 247 MONITORAGGIO INFESTANTI
| CIG: | Z2A21FE2F1 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 10_21 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 370.27 |
| Data di effettivo inizio: | 13/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 370.27
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 10_21 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z8A2B78CE8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1021202996 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI IPSEOA GIUG |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 21.97 |
| Data di effettivo inizio: | 13/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 21.97
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1021202996 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI IPSEOA GIUGNO 2021
| CIG: | Z36323EE1F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 204-2021/PA-B KIT PUBBLICITA’ PON VULNERA SANENTUR 10,2,2A- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3088.1 |
| Data di effettivo inizio: | 13/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 3088.1
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 204-2021/PA-B KIT PUBBLICITA’ PON VULNERA SANENTUR 10,2,2A-FSEPON-MO-2020-35
