| CIG: | Z36323EE1F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 204-2021/PA-B KIT PUBBLICITA’ PON VULNERA SANENTUR 10,2,2A- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3088.1 |
| Data di effettivo inizio: | 13/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 3088.1
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 204-2021/PA-B KIT PUBBLICITA’ PON VULNERA SANENTUR 10,2,2A-FSEPON-MO-2020-35
| CIG: | Z8628B6401 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1435 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 70.89 |
| Data di effettivo inizio: | 06/08/2021 |
| Data di ultimazione: | 06/08/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 70.89
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1435 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z7B326B007 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 218 BENI ALIMENTARI PROGETTO SUMMER SCHOOL |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 323.21 |
| Data di effettivo inizio: | 06/08/2021 |
| Data di ultimazione: | 06/08/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 323.21
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 218 BENI ALIMENTARI PROGETTO SUMMER SCHOOL
| CIG: | Z5732A5684 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 7/PA DETERGENTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 84.4 |
| Data di effettivo inizio: | 06/08/2021 |
| Data di ultimazione: | 06/08/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 84.4
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 7/PA DETERGENTI
| CIG: | ZC8328B0FA |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. EIMM002414 CANCELLERIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 51.03 |
| Data di effettivo inizio: | 06/08/2021 |
| Data di ultimazione: | 06/08/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 51.03
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. EIMM002414 CANCELLERIA
| CIG: | ZCE2EE844B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 202130018226 CANONE LOCAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2021 GF092FB T |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 674.03 |
| Data di effettivo inizio: | 05/08/2021 |
| Data di ultimazione: | 05/08/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 674.03
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 202130018226 CANONE LOCAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2021 GF092FB TRANSIT 330 L2H2 TREND 2,0 ECO 130CV IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI
| CIG: | Z2A21FE2F1 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 8_21 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 464.04 |
| Data di effettivo inizio: | 05/08/2021 |
| Data di ultimazione: | 05/08/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 464.04
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 8_21 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z8A2B78CE8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1021174071 LINEA CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI MA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 102.87 |
| Data di effettivo inizio: | 05/08/2021 |
| Data di ultimazione: | 05/08/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 102.87
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1021174071 LINEA CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI MAGGIO 2021 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI
| CIG: | Z8C2B8DEBA |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP017079 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 65.84 |
| Data di effettivo inizio: | 05/08/2021 |
| Data di ultimazione: | 05/08/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 65.84
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP017079 BENI ALIMENTARI
