| CIG: | Z9C30B906 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. VEL046 NOLEGGIO 30 NOTEBOOK HP 240 G8 PON CODICE PROGETTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 21696.22 |
| Data di effettivo inizio: | 27/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 21696.22
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. VEL046 NOLEGGIO 30 NOTEBOOK HP 240 G8 PON CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-35 VULNERA SANENTUR
| CIG: | Z9A304DA19 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. VP-8 MATERIALE DI LABORATORIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5449 |
| Data di effettivo inizio: | 27/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 27/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 5449
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. VP-8 MATERIALE DI LABORATORIO
| CIG: | ZCE30E6C94 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1358/PA NOLEGGIO PC APPLE PON CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 21945.18 |
| Data di effettivo inizio: | 26/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 26/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 21945.18
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1358/PA NOLEGGIO PC APPLE PON CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-35 VULNERA SANENTUR
| CIG: | Z192F100D8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 302180152864 PER ACQUISTO CONNESSIONI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5002 |
| Data di effettivo inizio: | 20/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 20/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 5002
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 302180152864 PER ACQUISTO CONNESSIONI
| CIG: | Z8628B6401 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 147 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 216.84 |
| Data di effettivo inizio: | 20/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 20/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 216.84
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 147 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z8628B6401 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 523 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 117.72 |
| Data di effettivo inizio: | 20/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 20/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 117.72
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 523 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZF3304F507 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 93/01 MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1177.45 |
| Data di effettivo inizio: | 20/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 20/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1177.45
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 93/01 MATERIALE DI PULIZIA
| CIG: | Z8021FE297 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 96/000002 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 311.16 |
| Data di effettivo inizio: | 20/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 20/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 311.16
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 96/000002 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z21312C6D3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FPA 30/21 RINNOVO PACCHETTO AXIOS |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 800 |
| Data di effettivo inizio: | 20/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 20/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 800
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FPA 30/21 RINNOVO PACCHETTO AXIOS
| CIG: | Z4425836D7 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 45/PA NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5944 |
| Data di effettivo inizio: | 20/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 20/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 5944
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 45/PA NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI
