| CIG: | ZF3304F507 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 93/01 MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1177.45 |
| Data di effettivo inizio: | 20/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 20/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1177.45
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 93/01 MATERIALE DI PULIZIA
| CIG: | ZAF2B8B919 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 893 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 420.05 |
| Data di effettivo inizio: | 13/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 420.05
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 893 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO
| CIG: | Z8A2B78CE8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 1021048762 identificativo contratto 40001373372 contratto |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 469.4 |
| Data di effettivo inizio: | 07/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 07/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 469.4
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 1021048762 identificativo contratto 40001373372 contratto 30059756-001 spese postali dicembre 2020 IPSEOA Termoli
| CIG: | ZF3304F507 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 85/01 materiale igienico |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 192.06 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 192.06
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 85/01 materiale igienico
| CIG: | ZF3304F507 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 39/01 materiale igienico |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 920.6 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 920.6
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 39/01 materiale igienico
| CIG: | ZD32B8B804 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 117-2021-FE TONER |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 348.8 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 348.8
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 117-2021-FE TONER
| CIG: | Z8A2B78CE8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1021073730 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 40001373372 NUMERO LIN |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 50.79 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 50.79
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1021073730 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 40001373372 NUMERO LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2021 IPSEOA TERMOLI
| CIG: | Z8530D6BA1 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 140/04 ACQUISTO SOFTWARE COMPENSATIVI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 573.77 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 573.77
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 140/04 ACQUISTO SOFTWARE COMPENSATIVI
| CIG: | ZC43020AF8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 165/2021 adsl succursale gennaio – febbraio |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.8 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 139.8
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 165/2021 adsl succursale gennaio – febbraio
| CIG: | Z373020B34 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 166/2021 adsl sede principale gennaio – febbraio |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.8 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 139.8
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 166/2021 adsl sede principale gennaio – febbraio
