| CIG: | Z292BB62AF |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 44-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 207 |
| Data di effettivo inizio: | 04/03/2021 |
| Data di ultimazione: | 04/03/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 207
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 44-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON
| CIG: | Z4425836D7 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 9/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 172.08 |
| Data di effettivo inizio: | 04/03/2021 |
| Data di ultimazione: | 04/03/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 172.08
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 9/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
| CIG: | Z39305C6B8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2121005348 AGITATORE MAGNETICO CON RISCALDAMENTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 208.19 |
| Data di effettivo inizio: | 04/03/2021 |
| Data di ultimazione: | 04/03/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 208.19
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2121005348 AGITATORE MAGNETICO CON RISCALDAMENTO
| CIG: | Z39305C6B8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 21211005137 MAGNETI PER AGITATORE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 27.4 |
| Data di effettivo inizio: | 04/03/2021 |
| Data di ultimazione: | 04/03/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 27.4
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 21211005137 MAGNETI PER AGITATORE
| CIG: | ZA72B71834 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 109/2021 ADSL SEDE CENTRALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 69.9 |
| Data di effettivo inizio: | 04/03/2021 |
| Data di ultimazione: | 04/03/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 69.9
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 109/2021 ADSL SEDE CENTRALE
| CIG: | Z282B8DE3F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 93-2021-FE STAMPATI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 255 |
| Data di effettivo inizio: | 19/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 19/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 255
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 93-2021-FE STAMPATI
| CIG: | Z1F2F37CD6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1999/AF MASCHERINE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 520 |
| Data di effettivo inizio: | 19/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 19/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 520
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1999/AF MASCHERINE
| CIG: | ZE62589F4B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 2021000762 IW/2020/01466/02 POLIZZA PERSONALE DELLA SCUOLA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 196.1 |
| Data di effettivo inizio: | 19/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 19/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 196.1
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 2021000762 IW/2020/01466/02 POLIZZA PERSONALE DELLA SCUOLA
| CIG: | ZFT289F078 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 14 MONITORAGGIO INFESTANTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 199 |
| Data di effettivo inizio: | 16/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 16/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 199
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 14 MONITORAGGIO INFESTANTI
| CIG: | Z8A2B78CE8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1021012340 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 40001373372 N. CONTRATT |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 60.28 |
| Data di effettivo inizio: | 16/02/2021 |
| Data di ultimazione: | 16/02/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 60.28
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1021012340 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 40001373372 N. CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI OTTOBRE 2020 IPSEOA TERMOLI
