| CIG: | ZAF2B8B919 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 799 servizio lavanderia |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 1100.4 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1100.4
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 799 servizio lavanderia
| CIG: | ZB2339D778 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1807/21 MANUTENZIONE AUTOBUS |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 240.34 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 240.34
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1807/21 MANUTENZIONE AUTOBUS
| CIG: | ZBE2B8E848 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. F4/736/D BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 1188.17 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1188.17
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. F4/736/D BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z4D2B8DE6A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. F4/735/D E NOTA CREDITO F5/45 BENINALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 1051.42 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1051.42
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. F4/735/D E NOTA CREDITO F5/45 BENINALIMENTARI
| CIG: | ZC03356ECD |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. VP-19 MATERIALE PER LABORATORI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4900.8 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 4900.8
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. VP-19 MATERIALE PER LABORATORI
| CIG: | Z3433E8BD7 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 84/2021 MASCHERINE FP2 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5460 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 5460
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 84/2021 MASCHERINE FP2
| CIG: | Z513339A9D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. VP-17 MATERIALE PER LABORATORIO FACILE CONSUMO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 232.65 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 232.65
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. VP-17 MATERIALE PER LABORATORIO FACILE CONSUMO
| CIG: | Z8A2B78CE8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1021281448 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 7.42 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 7.42
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1021281448 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2021 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI
| CIG: | Z5E338A86A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 392-PA ACQUISTO LAVAGNE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 585 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 585
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 392-PA ACQUISTO LAVAGNE
| CIG: | ZF233D8939 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 12/PA RIPARAZIONE PRODUTTORE DI GHIACCIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 157 |
| Data di effettivo inizio: | 13/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/12/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 157
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 12/PA RIPARAZIONE PRODUTTORE DI GHIACCIO
