| CIG: | Z3D2D91B9C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 157-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 504 |
| Data di effettivo inizio: | 18/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 18/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 504
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 157-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690
| CIG: | ZE13367894 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 10/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 282 |
| Data di effettivo inizio: | 18/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 18/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 282
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 10/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE
| CIG: | ZE33366778 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 11/PA DETERGENTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 293.7 |
| Data di effettivo inizio: | 18/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 18/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 293.7
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 11/PA DETERGENTI
| CIG: | Z8A2B78CE8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1021260926 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI AGOSTO 2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 15.65 |
| Data di effettivo inizio: | 18/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 18/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 15.65
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1021260926 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI AGOSTO 2021 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI
| CIG: | Z73337A945 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. V4/109 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 691.2 |
| Data di effettivo inizio: | 18/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 18/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 691.2
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. V4/109 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO
| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. S_T/000037 E NOTE DI CREDITO N. S_U/000010 E N. S_U700009 |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 1261.66 |
| Data di effettivo inizio: | 18/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 18/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1261.66
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. S_T/000037 E NOTE DI CREDITO N. S_U/000010 E N. S_U700009 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z022B8E898 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 369 E NOTA CREDITO N. 737/01 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 1672.07 |
| Data di effettivo inizio: | 18/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 18/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1672.07
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 369 E NOTA CREDITO N. 737/01 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z022B8E898 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 395 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 307.01 |
| Data di effettivo inizio: | 18/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 18/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 307.01
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 395 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZF3304F507 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 348/01 MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1178.19 |
| Data di effettivo inizio: | 18/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 18/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1178.19
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 348/01 MATERIALE DI PULIZIA
| CIG: | Z2E339D249 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1146 VIAGGIO A CIVITACAMPOMARANO E SAN FELICE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 536.36 |
| Data di effettivo inizio: | 18/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 18/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 536.36
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1146 VIAGGIO A CIVITACAMPOMARANO E SAN FELICE
