| CIG: | 9221053DA5 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO – PROG. FESR REACTU – DIGITAL BOARD 13.1.2A- FESRPON – MO – 2021-1 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 45022.5 |
| Data di effettivo inizio: | 02/09/2022 |
| Data di ultimazione: | 02/09/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 45022.5
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO – PROG. FESR REACTU – DIGITAL BOARD 13.1.2A- FESRPON – MO – 2021-1
| CIG: | Z3435714B9 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 4/4012 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 336.29 |
| Data di effettivo inizio: | 29/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 29/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 336.29
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 4/4012 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZED36AF72D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 243-2022-FE CANCELLERIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 537.45 |
| Data di effettivo inizio: | 29/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 29/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 537.45
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 243-2022-FE CANCELLERIA
| CIG: | Z043550219 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 10_22 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 92.5 |
| Data di effettivo inizio: | 29/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 29/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 92.5
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 10_22 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z043550219 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 9_22 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 898.28 |
| Data di effettivo inizio: | 29/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 29/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 898.28
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 9_22 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z8628B6401 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 976 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 430.57 |
| Data di effettivo inizio: | 29/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 29/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 430.57
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 976 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z8021FE297 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 96/000005 beni alimentari |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 841.35 |
| Data di effettivo inizio: | 29/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 29/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 841.35
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 96/000005 beni alimentari
| CIG: | Z8B36886AD |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 112 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI ROMA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1136.36 |
| Data di effettivo inizio: | 29/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 29/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 1136.36
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 112 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI ROMA
| CIG: | ZF7289F078 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 190 MONITORAGGIO INFESTANTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 240 |
| Data di effettivo inizio: | 29/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 29/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 240
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 190 MONITORAGGIO INFESTANTI
| CIG: | ZCE2EE844B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 202230018111 NOLEGGIO TRANSIT GF092FB ORDINE CLIENTE 5814269 MAGGIO 2022 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 404.43 |
| Data di effettivo inizio: | 29/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 29/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 404.43
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 202230018111 NOLEGGIO TRANSIT GF092FB ORDINE CLIENTE 5814269 MAGGIO 2022
