| CIG: | ZBC39F7600 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA 1543 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 122 |
| Data di effettivo inizio: | 22/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 22/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 122
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA 1543 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z973859BAB |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FTPAM820000007 MATERIALE VARIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 45 |
| Data di effettivo inizio: | 22/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 22/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 45
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FTPAM820000007 MATERIALE VARIO
| CIG: | ZCE2EE844B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 0000202330027837 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT APRILE 2023 IPSEOA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 443.66 |
| Data di effettivo inizio: | 22/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 22/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 443.66
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 0000202330027837 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT APRILE 2023 IPSEOA TERMOLI
| CIG: | 9450208E55 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | “FATTURA N. 138/2023 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO “”SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 12581.97 |
| Data di effettivo inizio: | 22/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 22/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 12581.97
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“FATTURA N. 138/2023 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO “”SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM”””
| CIG: | ZB53AB78D3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 12300600010000014926 MATERIALE GINNICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1228.52 |
| Data di effettivo inizio: | 18/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 18/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1228.52
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 12300600010000014926 MATERIALE GINNICO
| CIG: | Z6A3AD2A91 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 143 NOLEGGIO BUS TERMOLI-ROMA 26/04/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1454.54 |
| Data di effettivo inizio: | 18/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 18/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 1454.54
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 143 NOLEGGIO BUS TERMOLI-ROMA 26/04/2023
| CIG: | Z0234BE7F7 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 5/PA DETERGENTE LAVASTOVIGLIE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 168.8 |
| Data di effettivo inizio: | 18/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 18/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 168.8
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 5/PA DETERGENTE LAVASTOVIGLIE
| CIG: | Z8A2B78CE8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1023095730 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2023 IPSEOA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5.12 |
| Data di effettivo inizio: | 18/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 18/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 5.12
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1023095730 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2023 IPSEOA TERMOLI
| CIG: | Z0234BE7F7 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 4/PA DETERGENTE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 235.42 |
| Data di effettivo inizio: | 18/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 18/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 235.42
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 4/PA DETERGENTE
