| CIG: | ZEA1BFA09B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA17 PER CORSA CAMPESTRE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 538.36 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 538.36
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA17 PER CORSA CAMPESTRE
| CIG: | ZEA1BFA09B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PA17 VIAGGIO RECANATI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1202.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1202.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PA17 VIAGGIO RECANATI
| CIG: | ZEA1BFA09B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA17 PER VISITA SARAL FOOD |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 547.45 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 547.45
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA17 PER VISITA SARAL FOOD
| CIG: | ZEA1BFA09B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/PA17 SARAL FOOD |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 547.45 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 547.45
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/PA17
| CIG: | ZEA1BFA09B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PA17 PER VIAGGIO A SAN MARTINO SULLA MARRUCINA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 292.91 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 292.91
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PA17 PER VIAGGIO A SAN MARTINO SULLA MARRUCINA
| CIG: | ZEA1BFA09B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA17 VIAGGIO ROMA-MONTECITORIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1183.82 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2017 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1183.82
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA17 VIAGGIO ROMA-MONTECITORIO
| CIG: | Z4D1C795DD |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287/PA16 TERMOLI-CHIETI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 17/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 17/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 500.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287/PA16 TERMOLI-CHIETI
| CIG: | Z6B1C87F75 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | liquidazione fattura 288/pa16 VALLE D’AOSTA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5272.72 |
| Data di effettivo inizio: | 17/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 17/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 5272.72
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
liquidazione fattura 288/pa16 VALLE D’AOSTA
