Consultazione gare anno 2018

(Creato il 25 Gennaio 2023, aggiornato il 25 Gennaio 2023)

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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATTURA N. 321/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI 210,00 210,00 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 16 BENI ALIMENTARI 1.003,03 1.003,03 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 551/01 MATERIALE IGIENICO 269,35 269,35 18/12/2018
18/12/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 501/01 MATERIALE IGIENICO 900,34 900,34 18/12/2018
18/12/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. EIMM000015 CANCELLERIA 77,46 77,46 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
FATTURA N. FATTPA 2_18 MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE 537,41 537,41 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
FATTURA N. 08ET/18 manutenzione climatizzatori 700,00 700,00 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICE IMPIANTI (01473770707)
Aggiudicatari:
SICE IMPIANTI (01473770707)
fattura n. fattpa 31_18 e fattpa 30_18 beni alimentari 581,16 581,16 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. 533/2018PA CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI 1.280,77 1.280,77 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. FATTPA16_18 BENI ALIMENTARI 1.252,39 1.252,39 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. 3PA SPAZIO PUBBLICITARIO VASTOWEB 250,00 250,00 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Aggiudicatari:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
FATTURA N. FATTPA 23_18 BENI ALIMENTARI 100,00 100,00 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. 277/PA MATERIALE CUCINA DIGITALE 8.196,00 8.196,00 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
FATTURA N. 139 TERMOLI NAPOLI 886,36 886,36 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA N. 136 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI PESCARA 413,64 413,64 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA N. 137 TERMOLI RIMINI 1.354,55 1.354,55 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA N. 138 TERMOLI CAPACCIO 977,27 977,27 18/12/2018
18/12/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA N. FPA 5/18 CONCORSO PASTICCERIA RIOLO 636,36 636,36 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA N. 166/10 MATERIALE ANTINFORTUNISTICA 488,00 488,00 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO (07415120968)
FATTURA N. 1317/FPA1 VISITA OSSERVATORIO 540,00 540,00 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
FATTURA N. 8/PA RIPARAZIONE TRATTORE 280,00 280,00 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. 35/60, 36/60, 37/60 E NOTA CREDITO N. 38/60 BENI ALIMENTARI 1.196,58 1.196,58 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 32/60 BENI ALIMENTARI PROGETTO PON INCLUSIONE 10,1,1A-FSE PON-MO-2017-29 199,27 199,27 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. FATTPA 1_18 MINUTERIA 205,20 205,20 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
FATTURA N. 8718393960 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 MESE DI OTTOBRE 2018 IPSEOA TERMOLI 103,07 103,07 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. FATTPA 20_18, FATTPA 21_18, FATTPA 22_18, FATTPA 23_18, FATTPA 24_18, FATTPA 25_18, FATTPA 26_18, FATTPA 27_18, FATTPA 28_18, FATTPA 29_18 BENI ALIMENTARI 2.264,47 2.264,47 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. FATTPA 30_18 1.730,00 1.730,00 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. FATTPA 29_18 PER PACCHETTO VIAGGIO PON FSE ASL INTERREGIONALE MOLISE SARDEGNA E SARDEGNA MOLISE MODULO 2- 10,6,6A-FSEPON.MO-2017-6 3.724,00 3.724,00 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. FATTPA 8_18 ACQUISTO DIVISE 139,00 139,00 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Aggiudicatari:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
FATTURA N. FATTPA 22_18 BENI ALIMENTARI 108,50 108,50 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. 264/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1/10/18 AL 31/12/2018 1.486,00 1.486,00 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
FATTURA N. 40E/2018 GAGLIARDETTI 120,00 120,00 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NS PRODUZIONE BANDIERE SRL (02110260698)
Aggiudicatari:
NS PRODUZIONE BANDIERE SRL (02110260698)
FATTURA N. 129 TERMOLI- BOLOGNA 2.454,54 2.454,54 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA N. 130 TERMOLI-PERUGIA 1.090,91 1.090,91 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA N. BP030143 BENI ALIMENTARI 768,86 768,86 15/12/2018
15/12/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP030144 BENI ALIMENTARI 56,37 56,37 15/12/2018
15/12/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP028428 BENI ALIMENTARI 126,41 126,41 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP028411, BP028412, BP028413,BP028414, BP028415 E NOTA CREDITO BP027796, BENI ALIMENTARI 3.092,68 3.092,68 15/12/2018
15/12/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP028426, BP028424, BP028425, BP028423, BP027809, NOTA CREDITO BP027807 E BP027803 BENI ALIMENTARI 276,32 276,32 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP028201 BENI ALIMENTARI PROGETTO PON CARCERE 10.3.1A-FSE PON-MO-2017-1 75,45 75,45 15/12/2018
15/12/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP027804 BENI ALIMENTARI PON CARCERE 10.3.1A-FSE PON-MO-2017-1 211,71 211,71 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP025340 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 16,20 16,20 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP025345 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 29,65 29,65 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP028431, BP025329, BP028204, BP025331 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 1.034,63 1.034,63 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP027808 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10,1,1A-FSE PON-MO-2017-29 188,43 188,43 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP027798 E BP027797 BENI ALIMENTARI PON CARCERE 10,3,1A-FSE PON-MO-2017-1 320,20 320,20 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP028422, BP028417, BP028420, BP028418, BP028419, BP028421, BP028416, BENI ALIMENTARI 983,29 983,29 15/12/2018
15/12/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP028427 BENI ALIMENTARI 679,94 679,94 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP028429 BENI ALIMENTARI 9,95 9,95 15/12/2018
15/12/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP025331 PON INCLUSIONE 10.101A-FSE PON-MO-2017-29 125,14 125,14 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP028202 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 31,05 31,05 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 18 MATERIALE LAB. CUCINA 11,40 11,40 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 19 ACQUISTO MATERIALE LAB. CUCINA 101,57 101,57 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 4/PA RIPARAZIONE CAPPA 420,00 420,00 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
FATTURA N. 147/10 MATERIALE SICUREZZA 600,75 600,75 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO (07415120968)
FATTURA N. PA1802453 MATERIALE ATTIVITA’ MOTORIA 541,98 541,98 15/12/2018
15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
FATTURA N. VEL 196 PER NOLEGGIO ATTREZZATURE DI INFORMATICA PROGETTO PON FSE 10.3.1.A- FSEPON-MO-2017-1 2.868,85 2.868,85 27/11/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. VEL 189 PER NOLEGGIO ATTREZZATURE PON FSECORSO PIZZAIOLO – PROGETTO 10.3.1.A – FSEPON-MO-2017-1 4.918,03 4.918,03 27/11/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
FATTURA N. N. FPA 4/18 STAGE OLANDA 678,72 678,72 27/11/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
FATTURA N. FPA 3/18 STAGE SVEZIA 3.121,09 3.121,09 27/11/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Aggiudicatari:
TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
fattura n. bp025341 BENI ALIMENTARI 42,42 42,42 27/11/2018
27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 14 BENI ALIMENTARI 1.058,31 1.058,31 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 264/PA18 VIAGGIO D’ISTRUZIONE A LATINA 1.272,73 1.272,73 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 33/60 E NOTA DI CREDITO 34/60 BENI ALIMENTARI 652,34 652,34 26/11/2018
26/11/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 447/01 MATERIALE IGIENICO 410,40 410,40 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N.430/01 MATERIALE FACILE CONSUMO 132,19 132,19 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 448/01 PRODOTTI PULIZIA 475,20 475,20 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 8718361214 CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018 IPSEOA TERMOLI 128,71 128,71 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. FATTPA 26_18 PER INCONTRO RENAIA 145,00 145,00 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. 470/2018PA FORMAZIONE SU FACICOLI TELEMATICI 78,00 78,00 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 457/2018PA MIGRAZIONE SITO DA .GOV A .EDU 90,00 90,00 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. FATTPA 122_18 ACQUISTO CARTA 1.165,00 1.165,00 26/11/2018
26/11/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. FPA 6/18 STAMPE 365,00 365,00 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
FATTURA N. 7372 BENI ALIMENTARI 163,30 163,30 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA N. FATTPA 20_18 BENI ALIMENTARI 172,50 172,50 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. FATTPA 21_18 BENI ALIMENTARI 66,50 66,50 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. 1/PA consulente sistema qualita’ sede formativa 2.000,00 2.000,00 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEQ CONSULTING SRLS (02580160691)
Aggiudicatari:
TEQ CONSULTING SRLS (02580160691)
FATTURA N. BP025336 BENI ALIMENTARI 52,55 52,55 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP025339 BENI ALIMENTARI 219,41 219,41 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP025338 BENI ALIMENTARI 66,04 66,04 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
SALDO FATTURA N. BP025343 65,48 65,48 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP025332 BENI ALIMENTARI 83,17 83,17 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP025330 BENI ALIMENTARI 1.165,37 1.165,37 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP025342 BENI ALIMENTARI 156,40 156,40 26/11/2018
26/11/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP025335 BENI ALIMENTARI 106,67 106,67 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP025337 BENI ALIMENTARI 73,41 73,41 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 17 MATERIALE CUCINA 16,80 16,80 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 3/PA RIPARAZIONE ATTREZZATURE 954,00 954,00 26/11/2018
26/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
fattura n. 25/pa acquisto card pvc macchina marcatempo a seguito di restituzione somma da parte della banca 119,00 119,00 16/11/2018
16/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. BP025333 BENI ALIMENTARI 743,82 743,82 16/11/2018
16/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP025334 BENI ALIMENTARI 229,04 229,04 16/11/2018
16/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 02E/2018 FREQUENZA PISCINA CLASSI 5B E 4B 294,00 294,00 25/10/2018
25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. 1472018PA ACQUISTO LIBRI 154,65 154,65 25/10/2018
25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA SAS (00887990703)
FATTURA N. 5/FE FREQUENZA PISCINA 294,00 294,00 25/10/2018
25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT SSDARL (01554390706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT SSDARL (01554390706)
FATTURA N. FATTPA 96_18 STAMPANTE 3D 1.475,41 1.475,41 25/10/2018
25/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 254/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI 100,00 100,00 19/10/2018
19/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 02/PA PER CORSO RLS 312,00 312,00 19/10/2018
19/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. 96019/2018/V1 NOLEGGIO STAMPANTE 120,00 120,00 19/10/2018
19/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
FATTURA 393/01 MATERIALE DI PULIZIA 1.922,25 1.922,25 19/10/2018
19/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 04/PA MATERIALE SICUREZZA 73,50 73,50 19/10/2018
19/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMAR SAS (00798280707)
Aggiudicatari:
FRAMAR SAS (00798280707)
ORDINE N. MO10792063 RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL 10,00 10,00 19/10/2018
19/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
ORDINE MO10792056 RINNOVO ANNUALE HOSTING LINUX BASIC, ANTIVIRUS E BACKUP DOMINIO ALBERGHIEROTERMOLI.GOV.IT 25,99 25,99 19/10/2018
19/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
FATTURA N. 12 BENI ALIMENTARI 372,26 372,26 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 20184E26819 ACQUISTO REGISTRI 83,00 83,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
FATTURA N. 25/PA ACQUISTO CARD MARCATEMPO 119,00 119,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORIND DI MONACO MARIO (00676950629)
Aggiudicatari:
ORIND DI MONACO MARIO (00676950629)
FATTURA N. EIMM000010 MATERIALE ESERCITAZIONI SETTORE ACCOGLIENZA TURISTICA 253,73 253,73 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
FATTURA 8718327496 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018 16,28 16,28 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 388/2018PA RINNOVO REGISTRO ELETRONICO CLOUD COMPRESI SCRUTINI 2.000,00 2.000,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 389/2018PA SMS ILLIMITATI 450,00 450,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURE N. 100008, 100006,100007, 100005, 100003 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIO 2.605,85 2.605,85 18/10/2018
18/10/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA N. FATTPA 105_18 TONER 162,80 162,80 18/10/2018
18/10/2018
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA FATTPA 17_18 BENI ALIMENTARI 66,50 66,50 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N.FATTPA 13_18, FATTPA 16_18 , FATTPA 15_18 E FATTPA 18_18 BENI ALIMENTARI PROGETTO 10.3.1A – FSE PON-MO-2017-1 125,00 125,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. FATTPA 19_18 BENI ALIMENTARI 77,50 77,50 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BOLOGNA 27-09-2018 1.627,27 1.627,27 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA N. BP022823 BENI ALIMENTARI COD 10.1.1A – FSE PON-MO-2017-29 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 29,86 29,86 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 4/2018 TENUTA SITO 2.000,00 2.000,00 25/09/2018
25/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
fattura 08E RSPP AS 17-18 1.327,09 1.327,09 25/09/2018
25/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. 04/PA 2.436,37 2.436,37 25/09/2018
25/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FILIERA MOLISANA SRL (01625840705)
Aggiudicatari:
FILIERA MOLISANA SRL (01625840705)
fattura n. fattpa 14_18 beni alimentari 96,50 96,50 18/09/2018
18/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. 179/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI 130,00 130,00 17/09/2018
17/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 11 BENI ALIMENTARI 143,58 143,58 17/09/2018
17/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 24/60 BENI ALIMENTARI 434,19 434,19 17/09/2018
17/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. EIMM000007 CANCELLERIA 149,39 149,39 17/09/2018
17/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
FATTURA N. 8718264294 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018 IPSEOA TERMOLI 69,02 69,02 17/09/2018
17/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. FATTPA 20_18 E NOTA DI CREDITO FATTPA 22_18 SALSOMAGGIORE 579,35 579,35 17/09/2018
17/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. FATTPA 21_18 TKT TRENO PESCARA 72,00 72,00 17/09/2018
17/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. FATTPA 19_18 SANREMO 1.190,00 1.190,00 17/09/2018
17/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. 52 COLLANTE 47,94 47,94 17/09/2018
17/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
FATTURA N. FATTPA 12_18 ACQUA 19,00 19,00 17/09/2018
17/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
PROROGA CONTRATTO COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI RCT ASSISTENZAQ E TUTELA LEGALE- IPSEOA TERMOLI 1.350,00 1.350,00 14/09/2018
14/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SRL (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS SRL (01177300033)
fattura n. 8718285932 conto contrattuale n. 30059756-001 spese postali IPSEOA Termoli luglio 2017 79,12 79,12 10/09/2018
10/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 115/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI 100,00 100,00 24/07/2018
24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 3/PA RIPARAZIONE TRATTORE 500,00 500,00 24/07/2018
24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. 244/01 materiale pulizia 781,77 781,77 24/07/2018
24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. FATTPA 2_18 ACQUISTO MOUSE 132,00 132,00 24/07/2018
24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
Aggiudicatari:
MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
FATTURA N. 02E E 03E CORSO FORMAZIONE 900,00 900,00 24/07/2018
24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
fattura n. fattpa 11_18 per materiale giornata creatività 168,69 168,69 24/07/2018
24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA COLORI SNC FLLI DI BENEDETTO (03565990714)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA COLORI SNC FLLI DI BENEDETTO (03565990714)
FATTURA N. 10 BENI ALIMENTARI 242,58 242,58 20/07/2018
20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 68661/2018/V1 NOLEGGIO STAMPANTI 1.417,17 1.417,17 20/07/2018
20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
FATTURA N. 319/2018PA GESTIONE WEB ALBO PRETORIO 90,00 90,00 20/07/2018
20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 303/2018PA ACCESS LOG 200,00 200,00 20/07/2018
20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. FATTPA15_18 ANALISI HACCP 400,00 400,00 20/07/2018
20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LABORATORIO NIRO SRL (01751470707)
Aggiudicatari:
LABORATORIO NIRO SRL (01751470707)
FATTURA N.16E/2018 ACQUISTO BANDIERE 110,00 110,00 20/07/2018
20/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NS PRODUZIONE BANDIERE SRL (02110260698)
Aggiudicatari:
NS PRODUZIONE BANDIERE SRL (02110260698)
FATTURA N. 8718228840 CONTO 30059756-001 SPESE POSTALI MAGGIO2018 IPSEOA TERMOLI 143,02 143,02 19/07/2018
19/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 8466 beni alimentari 787,39 787,39 10/07/2018
10/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
fattura n. 111 Pescolanciano 404,54 404,54 10/07/2018
10/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA N. 112 ROMA 1.500,00 1.500,00 10/07/2018
10/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
fattura n. 7 e 9 beni alimentari 1.461,75 1.461,75 09/07/2018
09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 02/04 BENI ALIMENTARI 605,55 605,55 09/07/2018
09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA N. 01/04 BENI ALIMENTARI 242,53 242,53 09/07/2018
09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Aggiudicatari:
CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
FATTURA 1043/18 MANUTENZIONE AUTOBUS 386,70 386,70 06/07/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Aggiudicatari:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
FATTURA N. FATTPA 19_18 BENI ALIMENTARI 163,60 163,60 06/07/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. FATTPA 68_18 TONER 1.611,71 1.611,71 06/07/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. FATTPA 69_18 CANCELLERIA 1.481,41 1.481,41 06/07/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. BP016663 E NOTA CREDITO BP017106 BENI ALIMENTARI 326,91 326,91 06/07/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP016664 BENI ALIMENTARI 215,32 215,32 06/07/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
BP016665 BENI ALIMENTARI 72,47 72,47 06/07/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP016391 BENI ALIMENTARI 139,54 139,54 06/07/2018
06/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
fattura n. 17.E/18 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI 900,00 900,00 03/07/2018
03/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICE IMPIANTI (01473770707)
Aggiudicatari:
SICE IMPIANTI (01473770707)
FATTURA N. FATTPA 4_18 ACQUISTO DIVISE 135,00 135,00 03/07/2018
03/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Aggiudicatari:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
FATTURA N. FATTPA 11_18 BENI ALIMENTARI 47,50 47,50 03/07/2018
03/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. 11 MATERIALE CUCINA 259,50 259,50 03/07/2018
03/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 23/60 BENI ALIMENTARI 913,79 913,79 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 03/E VISITA GUIDATA AL MUSEO STORICO PON ASL INTERREGIONALE MOLISE/SARDEGNA- SARDEGNA/MOLISE COD. PROGETTO 10.6.6A-FSE PON- MO- 2017- 6 105,00 105,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941)
Aggiudicatari:
MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941)
FATTURA N. 1/2018PA PER PERNOTTO 242,73 242,73 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUCORO MANUELA (01483350706)
Aggiudicatari:
CUCORO MANUELA (01483350706)
FATTURA N. FATTPA 17_18 BENI ALIMENTARI 160,51 160,51 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. FATTPA 17_18 BENI ALIMENTARI 163,69 163,69 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. FATTPA16_18 BENI ALIMENTARI 87,80 87,80 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. 09/E/2018 ACQUISTO CARRELLO 62,23 62,23 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
FATTURA N. FATTPA 6_18 BENI ALIMENTARI 916,55 916,55 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Aggiudicatari:
PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
FATTURA N. FATTPA 55_18 MATERIALE DI FACILE CONSUMO 269,24 269,24 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 3545 BENI ALIMENTARI 108,79 108,79 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA N. FATTPA 9_18 BENI ALIMENTARI 58,50 58,50 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. FATTPA 8_18 BENI ALIMENTARI 71,70 71,70 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. FATTPA 10_18 BENI ALIMENTARI 10,40 10,40 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. 111/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 4.458,00 4.458,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
FATTURA N. 76 SANTA CROCE DI MAGLIANO 445,45 445,45 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA N. 79 LORETO 800,00 800,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA N. 78 ROMA 1.000,00 1.000,00 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA N. 77 MELFI 659,09 659,09 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA N. BP013966 BENI ALIMENTARI 713,33 713,33 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP015447 BENI ALIMENTARI 65,55 65,55 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP013965 BENI ALIMENTARI 584,04 584,04 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP013964 BENI ALIMENTARI 2.074,20 2.074,20 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP013504 BENI ALIMENTARI 547,19 547,19 15/06/2018
15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA PA/04 MATERIALE MONOUSO 223,40 223,40 13/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTO SUD SNC (00842010704)
FATTURA N. 8718177457 CONTO CONTRATTUALE N. 30059756-001 SPESE MESE DI APRILE 18 84,38 84,38 13/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA FATTPA 10_18 PERNOTTO ROMA 65,00 65,00 13/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. FATTPA 1_18 PER TARGHE 190,00 190,00 13/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE GIOIE DEL CUORE DI MEZZATENTA EMILIANA (01779820701)
Aggiudicatari:
LE GIOIE DEL CUORE DI MEZZATENTA EMILIANA (01779820701)
FATTURA N. 14/60 E NOTA CREDITO 17/60 BENI ALIMENTARI 1.423,77 1.423,77 30/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 20184E12937 ACQUISTO BERGANTINI 60,00 60,00 30/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
FATTURA N. FATTPA 15_18 BENI ALIMENTARI 348,66 348,66 30/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. FATTPA 5_18 STAMPA DIPLOMI 545,60 545,60 30/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFIC PRINT (01582720700)
Aggiudicatari:
GRAFIC PRINT (01582720700)
FATTURA N. 1/PA BIGLIETTI NAVE JET 1.500,00 1.500,00 30/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFEMAR SRL (01607680707)
Aggiudicatari:
SAFEMAR SRL (01607680707)
FATTURA N. 03/PA BENI ALIMENTARI 81,59 81,59 30/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FILIERA MOLISANA SRL (01625840705)
Aggiudicatari:
FILIERA MOLISANA SRL (01625840705)
FATTURA N. FATTPA 44_18 TONER 799,30 799,30 30/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. BP011247 BENI ALIMENTARI 3.600,35 3.600,35 30/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP011249 BENI ALIMENTARI 1.500,97 1.500,97 30/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP012586 BENI ALIMENTARI 380,51 380,51 30/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP011248 BENI ALIMENTARI 530,89 530,89 30/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 9 MATERIALE TECNICO 37,70 37,70 30/05/2018
30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 147/01 MATERIALE DI PULIZIA 1.127,32 1.127,32 29/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 8718138843 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL RENDICONTO 2097001210 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA TERMOLI MARZO 2018 78,75 78,75 29/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. fattpa 14_18 beni alimentari 235,53 235,53 29/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. 05/E/2018 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 142,69 142,69 29/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
FATTURA N. 254/2018PA ADSL MARZO18 139,80 139,80 29/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 253/2018PA ADSL SEDE PRINCIPALE MESE DI MARZO18 139,80 139,80 29/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. FATTPA 7_18 BENI ALIMENTARI 123,40 123,40 29/05/2018
29/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
fattura n. bp010536 beni alimentari 828,12 828,12 28/05/2018
28/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
COD 1.16 LETTERA A PER VALUTAZIONE CORSI HACCP N. 3 GIORNATE IPSSAR CON IPSAA 136,65 136,65 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
COD. 1,16 LETTERA C PARTECIPAZIONE MEMBRO DIRIGENTE ASREM COMMISSIONE D’ESAME HACCP N. 3 GIORNATE IPSSAR CON IPSAA 698,25 698,25 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
ORDINE 71690637 CASELLA : IPSSARTERMOLI@PEC.IT ANNI 3 75,00 75,00 09/05/2018
09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
FATTURA N. 6 E INT. 5 BENI ALIMENTARI 1.208,82 1.208,82 23/04/2018
23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA 38004/2018/V1 NOLEGGIO STAMPANTI 120,00 120,00 23/04/2018
23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
FATTURA N. FATTPA 13_18 BENI ALIMENTARI 127,71 127,71 23/04/2018
23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. 216/2018PA LICENZA ANTIVIRUS 380,00 380,00 23/04/2018
23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. FATTPA 6_18 BENI ALIMENTARI 130,20 130,20 23/04/2018
23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. 42 VILLETTA BARREA 918,18 918,18 23/04/2018
23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA N. 2/PA RIPARAZIONE TRATTORE 200,00 200,00 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. 5 BENI ALIMENTARI 598,74 598,74 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 2/PA18 SAN PATRIGNANO 1.181,82 1.181,82 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
fattura n. 1/pa18 stage Valle d’Aosta 5.090,91 5.090,91 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
fattura n. 3/pa18 SIGEP 1.181,82 1.181,82 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 20184E09803 REGISTRI 260,00 260,00 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
fattura n. 8718011475 sontratto 30059756-001 spese postali mese di dicembre ipseoa termoli 98,80 98,80 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 8718067892 sontratto 30059756-001 spese postali mese di gennaio 2018 ipseoa termoli 118,49 118,49 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 8718105377 CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI FEBBRAIO 2018 111,86 111,86 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. FATTPA 12_18 BENI ALIMENTARI 254,59 254,59 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
fattura n. fattpa 4_18 soggiorno rimini 112,00 112,00 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. FATTPA3_18 MODUGNO 101,40 101,40 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA FATTPA 7_18 STAGE VALLE D’AOSTA 80,90 80,90 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA FATTPA 9_18 STAGE SVEZIA 1.098,00 1.098,00 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. FATTPA 5_18 BIGLIETTI FERROVIARI PESARO 292,00 292,00 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL (01527740706)
FATTURA N. FATTPA 30_18 CANCELLERIA 115,60 115,60 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. FATTPA 5_18 BENI ALIMENTARI 146,29 146,29 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. 11 TERMOLI/ GRADARA 1.318,18 1.318,18 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA BP007775 BENI ALIMENTARI 1.010,90 1.010,90 19/04/2018
19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 130/01 MATERIALE DI PULIZIA 773,08 773,08 18/04/2018
18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 25 TERMOLI-PESCARA 445,45 445,45 18/04/2018
18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA N. 24 TERMOLI-PESCARA 509,09 509,09 18/04/2018
18/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
FATTURA 60/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI 100,00 100,00 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 10/60 E NOTA DI CREDITO 11/60 BENI ALIMENTARI 1.326,36 1.326,36 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. EIMM000006 112,16 112,16 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
FATTURA N. FATTPA 9_18 BENI ALIM ENTARI 148,26 148,26 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. FATPAM 11_18 BENI ALIMENTARI 380,52 380,52 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. 167/2018PA SOSTITUZIONE MONITOR 90,00 90,00 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 88 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE 80,00 80,00 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATTURA N. FATTPA 2_18 DIVISE 132,84 132,84 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Aggiudicatari:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
FATTURA N. FATTPA 3_18 DIVISE 502,00 502,00 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Aggiudicatari:
DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
FATTURA N. 28/PA COPIE IN ECCEDENZA IL NOLEGGIO 789,96 789,96 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Aggiudicatari:
FLLI SISOFO SRL (01994380689)
FATTURA N. BP009884 E BP007272 BENI ALIMENTARI 716,54 716,54 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP007774 E NOTA CREDITO N. BP007810 BENI ALIMENTARI 3.075,92 3.075,92 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP007776 BENI ALIMENTARI 1.197,29 1.197,29 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 6 243,60 243,60 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 4 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 241,75 241,75 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 5 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 347,90 347,90 16/04/2018
16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
COD. 1,16 LETTERA C PARTECIPAZIONE MEMBRO DIRIGENTE ASREM COMMISSIONE D’ESAME N. 3 GIORNATE IPSSAR CON IPSAA 698,25 698,25 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
COD 1.16 LETTERA A PER VALUTAZIONE CORSI N. 3 GIORNATE IPSSAR CON IPSAA 136,65 136,65 09/04/2018
09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA 8/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI 100,00 100,00 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA 3 BENI ALIMENTARI 734,39 734,39 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
fattura n. 9/60 beni alimentari 889,30 889,30 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
fattura 8/60 beni alimentari 132,97 132,97 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
fattura n. 73/01 e fattura 82/01 materiale di pulizia 1.678,56 1.678,56 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
fattura n. 1 pernotto tutor 2.713,64 2.713,64 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOTTO SOPRA SNC (01192650073)
Aggiudicatari:
SOTTO SOPRA SNC (01192650073)
fattura n. 136/2018PA sostituzione monitor 90,00 90,00 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. fattpa25_18 cancelleria 215,52 215,52 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. 219/A PACCHETTO SEGRETERIA 800,00 800,00 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
FATTURA N. FATTPA 7_17 ,FATTPA8_18 BENI ALIMENTARI 264,26 264,26 23/03/2018
23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. 2 MATERIALE FACILE CONSUMO 135,23 135,23 23/03/2018
23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRLS (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRLS (01758570707)
FATTURA N. FATTPA3_18 E FATTPA1_18 207,00 207,00 23/03/2018
23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. BP006387, BP004880, BP004879, BP004883, BP004194 BENI ALIMENTARI 943,74 943,74 23/03/2018
23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP004878, BP004882, BP004881, BP004877, BP004193 BENI ALIMENTARI 3.256,79 3.256,79 23/03/2018
23/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURE N. 100012,100002,100009, 100010 E 100011 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO 2.847,55 2.847,55 22/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
fattura n. 624 e 1310 beni alimentari 329,96 329,96 22/03/2018
22/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUE EMME SRL (01830860696)
Aggiudicatari:
DUE EMME SRL (01830860696)
FATTURA N. 1618002487 MANIFESTAZIONE CONCORSO PASTICCERIA 153,00 153,00 21/03/2018
21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAE (01336610587)
Aggiudicatari:
SIAE (01336610587)
fattura n. 100013 noleggio e lavaggio tovagliato concorso pasticceria 885,30 885,30 21/03/2018
21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Aggiudicatari:
LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
FATTURA 1/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE 377,00 377,00 16/03/2018
16/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y)
Aggiudicatari:
RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y)
FATTURA N. 4/60 E NOTA CREDITO 5/60 BENI ALIMENTARI 767,22 767,22 16/03/2018
16/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
fattura n. 35/01 e nota credito 40/01 materiale pulizia 344,05 344,05 16/03/2018
16/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
fattura n. FATTPA 5_18 E FATTPA 6_18 BENI ALIMENTARI 421,98 421,98 16/03/2018
16/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. 121/2018PA ADSL SEDE CENTRALE 139,80 139,80 16/03/2018
16/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA 118/2018PA ADSL SUCCURSALE 139,80 139,80 16/03/2018
16/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. fattpa 2_18 beni alimentari 54,00 54,00 16/03/2018
16/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
fattura n. 185/18 manutenzione autobus- integrazione 731,67 731,67 14/03/2018
14/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Aggiudicatari:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
fattura n. 185/18 206,37 206,37 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Aggiudicatari:
OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
FATTURA N. 7 AUTOSPURGO 350,00 350,00 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA DI FEBO RENATO E FIGLI SNC (00158650705)
Aggiudicatari:
DITTA DI FEBO RENATO E FIGLI SNC (00158650705)
FATTURA N.14949/2018/V1 NOLEGGIO STAMPANTE 120,00 120,00 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
fattura n. FATTPA 4_18, FATTPA 3_18, FATTPA 2_18 BENI ALIMENTARI 523,40 523,40 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. 100/2018PA PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD, SPAZIO CONSERVAZIONE A NORMA, LICENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 1.150,00 1.150,00 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 1/07 BENI ALIMENTARI 352,35 352,35 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Aggiudicatari:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
FATTURA N. FATTPA 6_18 PER ACQUISTO CARTA E TONER 635,00 635,00 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
fattura n. fattpa 8_18 per acquisto toner 308,30 308,30 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
fattura n. 30 manutenzione fotocopiatrice 190,00 190,00 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
fattura n. 49 beni alimentari 145,58 145,58 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
fattura n. 51 beni alimentari 168,28 168,28 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. BP003225, BP003008, BP001392, BP001390, BP001394, BP001395, BP001389, BP001393, BP001391, BP000770 E NOTA DI CREDITO N. BP001452, BP001453 4.580,12 4.580,12 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
fattura n. bp001396 e bp003226 beni alimentari 1.043,67 1.043,67 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
fattura n. 1 per acquisto finger 82,40 82,40 12/03/2018
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
POLIZZA AUTOBUS TARGA CY486WS 1.520,00 1.520,00 06/03/2018
06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
Aggiudicatari:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
assicurazione trattrice agricola cingolata targa CB023230 394,00 394,00 06/03/2018
06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
Aggiudicatari:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
ASSICURAZIONE TRATTRICE AGRICOLA CB023229 475,00 475,00 06/03/2018
06/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
Aggiudicatari:
ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12018PA PER ACQUISTO LIBRI 446,10 446,10 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRIVELLI SABRINA SAS (00887990703)
Aggiudicatari:
CRIVELLI SABRINA SAS (00887990703)
FATTURA N. 235 MONITORAGGIO INFESTANTI 100,00 100,00 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIONIRO SRL (01675960700)
Aggiudicatari:
BIONIRO SRL (01675960700)
FATTURA N. 2/PA MEDICO COMPETENTE 2017 1.440,00 1.440,00 29/12/2017
24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
FATTURA N. FATTPA 1-17 PERNOTTI CONCORSO PASTICCERIA AS 17-18 680,00 680,00 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
fattura n.1/01 vetrocamera 90,00 90,00 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANCINI MATTEO - VETRERIA (00064780703)
Aggiudicatari:
MANCINI MATTEO - VETRERIA (00064780703)
FATTURA N. 24 ACQUISTO CAFFE’ 560,88 560,88 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 21 BENI ALIMENTARI 905,80 905,80 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Aggiudicatari:
CAMARDO CAFFE' (00074220708)
FATTURA N. 231-PA17 TERMOLI-TRANI 672,73 672,73 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
fattura n. 230/pa17 termoli-limatola 1.063,64 1.063,64 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 214-PA17 TERMOLI-MONTE CERIGNONE-RICCIONE – SAN MARINO 1.320,00 1.320,00 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 254-PA17 NAPOLI SALERNO 1.390,91 1.390,91 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 253-PA17 TERMOLI SAN MARINO 1.240,00 1.240,00 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 215-PA TERMOLI PESCARA 636,36 636,36 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Aggiudicatari:
DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
FATTURA N. 36-60 BENI ALIMENTARI 2.928,53 2.928,53 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
Aggiudicatari:
VASTO PESCA SRL (00145310694)
FATTURA N. 106041-2017-V1 CANCELLERIA 1.492,18 1.492,18 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
FATTURA N. 118240-2017-V1 1.252,30 1.252,30 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
FATTURA N. 572-01 MATERIALE DI PULIZIA 723,04 723,04 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
FATTURA N. 4 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO 743,00 743,00 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMAR SAS (00798280707)
Aggiudicatari:
FRAMAR SAS (00798280707)
FATTURA N. EIMM000020 MATERIALE FACILE CONSUMO 88,04 88,04 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
FATTURA N. EIMM000019 MATERIALE GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE 45,90 45,90 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
fattura n. 1/pa/2018 presentazione concorso nazionale pasticceria 2.500,00 2.500,00 29/12/2017
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOTION BARBARA FINO (00892190943)
Aggiudicatari:
PROMOTION BARBARA FINO (00892190943)
FATTURA N. 1547 PERNOTTO PARTECIPANTI CONCORSO PASTICCERIA 9.459,09 9.459,09 29/12/2017
12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO MANES C SAS (00912700705)
Aggiudicatari:
DONATO MANES C SAS (00912700705)
FATTURA PER CONCLUSIONE EVENTO PASTICCERIA 4.943,64 4.943,64 29/12/2017
20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RISTORANTE ALBERGO VILLA LIVIA SOGAR SRL (00977720705)
Aggiudicatari:
RISTORANTE ALBERGO VILLA LIVIA SOGAR SRL (00977720705)
FATTURA N. 8717394576 NOVEMBRE 2017 CONTRATTO N. 30059756-001 IPSEOA TERMOLI 138,99 138,99 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. FATTPA 8-17 MATERIALE TECNICO CONCORSO PASTICCERIA 2.313,00 2.313,00 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA DI LACERENZA ALESSANDRO (01406180701)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA DI LACERENZA ALESSANDRO (01406180701)
FATTURA N. 27E/17 MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI 900,00 900,00 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SICE IMPIANTI (01473770707)
Aggiudicatari:
SICE IMPIANTI (01473770707)
FATTURA N. FATTPA 10-17 BENI ALIMENTARI 379,06 379,06 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
fattura n. fattpa11-17 beni alimentari 226,88 226,88 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N.FATTPA1-18 BENI ALIMENTARI 171,44 171,44 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Aggiudicatari:
BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
FATTURA N. 7 PER TENSOSTRUTTURA 5.700,00 5.700,00 29/12/2017
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS (01579270701)
Aggiudicatari:
GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS (01579270701)
FATTURA N. 74-PA TRASPORTO ALUNNI 400,00 400,00 29/12/2017
16/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 601-2017PA CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI 1.280,77 1.280,77 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 4-2017PA ADSL SUCCURSALE 139,80 139,80 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 3-2017 ADSL SEDE CENTRALE 139,80 139,80 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 32-07 BENI ALIMENTARI 35,41 35,41 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Aggiudicatari:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
FATTURA N. 31-07 BENI ALIMENTARI 312,87 312,87 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Aggiudicatari:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
FATTURA N. 34-07 BENI ALIMENTARI 65,28 65,28 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Aggiudicatari:
SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
FATTURA N. FATTPA 4-18 BUSTE PER CORRISPONDENZA 450,00 450,00 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
FATTURA N. FATTPA 15_17 ACQUISTO BENI ALIMENTARI 66,50 66,50 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPINELLI SPA (01960180683)
Aggiudicatari:
CARPINELLI SPA (01960180683)
FATTURA N. 503 BENI ALIMENTARI 336,18 336,18 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 504 BENI ALIMENTARI 163,03 163,03 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Aggiudicatari:
QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
FATTURA N. 17-1F1-011803 MATERIALE ELETRRICO 44,64 44,64 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRI COM SRL (02001380688)
Aggiudicatari:
FERRI COM SRL (02001380688)
FATTURA N. 17-1F1-011802 MATERIALE ELETTRICO 118,30 118,30 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRI COM SRL (02001380688)
Aggiudicatari:
FERRI COM SRL (02001380688)
FATTURA N. 38E-2017 ACQUISTO LABARO 260,00 260,00 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NS PRODUZIONE BANDIERE SRL (02110260698)
Aggiudicatari:
NS PRODUZIONE BANDIERE SRL (02110260698)
fattura 32e/2017 bandiere 205,00 205,00 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NS PRODUZIONE BANDIERE SRL (02110260698)
Aggiudicatari:
NS PRODUZIONE BANDIERE SRL (02110260698)
FATTURA N. BP031200 BENI ALIMENTARI 637,02 637,02 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP032060 BENI ALIMENTARI 386,03 386,03 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP032061 BENI ALIMENTARI 162,01 162,01 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP032058 BENI ALIMENTARI 3.286,36 3.286,36 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
fattura n. bp000634 beni alimentari 235,29 235,29 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. BP032059 BENI ALIMENTARI 63,50 63,50 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARR SPA (02686290400)
Aggiudicatari:
MARR SPA (02686290400)
FATTURA N. 17 MATERIALE LABORATORI 2.146,91 2.146,91 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA N. 16 MATERIALE LABORATORI 1.091,30 1.091,30 29/12/2017
18/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3P SRL (04060880715)
Aggiudicatari:
3P SRL (04060880715)
FATTURA 03E COMPENSO ASL AGG.TO PERSONALE 212,34 212,34 30/12/2016
09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Aggiudicatari:
FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Totali Numero Lotti: 356 254.641,20 254.641,20
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