| CIG: | Z852499843 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 388/2018PA RINNOVO REGISTRO ELETRONICO CLOUD COMPRESI SCRUTINI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 2000.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 388/2018PA RINNOVO REGISTRO ELETRONICO CLOUD COMPRESI SCRUTINI
| CIG: | Z782542EB2 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. EIMM000010 MATERIALE ESERCITAZIONI SETTORE ACCOGLIENZA TURISTICA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 253.73 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 253.73
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. EIMM000010 MATERIALE ESERCITAZIONI SETTORE ACCOGLIENZA TURISTICA
| CIG: | Z222506D35 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP022823 BENI ALIMENTARI COD 10.1.1A – FSE PON-MO-2017-29 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 29.86 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 29.86
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP022823 BENI ALIMENTARI COD 10.1.1A – FSE PON-MO-2017-29 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
| CIG: | Z7913CCCB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA 8718327496 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 16.28 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 16.28
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA 8718327496 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018
| CIG: | ZDD25007A3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 20184E26819 ACQUISTO REGISTRI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 83.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 83.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 20184E26819 ACQUISTO REGISTRI
| CIG: | ZE72499834 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 389/2018PA SMS ILLIMITATI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 450.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 450.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 389/2018PA SMS ILLIMITATI
| CIG: | ZB0213CB71 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 105_18 TONER |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 162.80 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 162.80
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| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 105_18 TONER
| CIG: | Z76213CC7A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BOLOGNA 27-09-2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1627.27 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1627.27
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BOLOGNA 27-09-2018
| CIG: | Z9B22505D0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA FATTPA 17_18 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 66.50 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 66.50
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA FATTPA 17_18 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z4C24DDFC5 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N.FATTPA 13_18, FATTPA 16_18 , FATTPA 15_18 E FATTPA 18_18 BENI ALIMENTARI PROGETTO 10.3.1A – FSE PON-MO-2017-1 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 125.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 125.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N.FATTPA 13_18, FATTPA 16_18 , FATTPA 15_18 E FATTPA 18_18 BENI ALIMENTARI PROGETTO 10.3.1A – FSE PON-MO-2017-1
