| CIG: | Z4C24DDFC5 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N.FATTPA 13_18, FATTPA 16_18 , FATTPA 15_18 E FATTPA 18_18 BENI ALIMENTARI PROGETTO 10.3.1A – FSE PON-MO-2017-1 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 125.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 125.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N.FATTPA 13_18, FATTPA 16_18 , FATTPA 15_18 E FATTPA 18_18 BENI ALIMENTARI PROGETTO 10.3.1A – FSE PON-MO-2017-1
| CIG: | Z6E213CC48 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURE N. 100008, 100006,100007, 100005, 100003 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 2605.85 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 2605.85
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
100008, 100006,100007, 100005, 100003
| CIG: | Z8021FE297 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 12 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 372.26 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 372.26
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 12 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z9B22505D0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 19_18 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 77.50 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 77.50
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 19_18 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZA324ED9B5 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 4/2018 TENUTA SITO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 25/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 2000.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 4/2018 TENUTA SITO
| CIG: | ZEB24DBB35 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura 08E RSPP AS 17-18 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1327.09 |
| Data di effettivo inizio: | 25/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 25/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1327.09
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura 08E RSPP AS 17-18
| CIG: | Z9B22505D0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. fattpa 14_18 beni alimentari |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 96.50 |
| Data di effettivo inizio: | 18/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 96.50
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. fattpa 14_18 beni alimentari
| CIG: | Z7913CCCB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8718264294 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018 IPSEOA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 69.02 |
| Data di effettivo inizio: | 17/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 17/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 69.02
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8718264294 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018 IPSEOA TERMOLI
| CIG: | Z9F236C858 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 20_18 E NOTA DI CREDITO FATTPA 22_18 SALSOMAGGIORE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 579.35 |
| Data di effettivo inizio: | 17/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 17/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 579.35
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 20_18 E NOTA DI CREDITO FATTPA 22_18 SALSOMAGGIORE
