| CIG: | Z9F236C858 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 20_18 E NOTA DI CREDITO FATTPA 22_18 SALSOMAGGIORE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 579.35 |
| Data di effettivo inizio: | 17/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 17/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 579.35
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 20_18 E NOTA DI CREDITO FATTPA 22_18 SALSOMAGGIORE
| CIG: | ZAD233F2A6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 21_18 TKT TRENO PESCARA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 72.00 |
| Data di effettivo inizio: | 17/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 17/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 72.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 21_18 TKT TRENO PESCARA
| CIG: | Z9B22505D0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 12_18 ACQUA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 19.00 |
| Data di effettivo inizio: | 17/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 17/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 19.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 12_18 ACQUA
| CIG: | ZEA24C1265 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 179/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 130.00 |
| Data di effettivo inizio: | 17/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 17/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 130.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 179/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI
| CIG: | Z1F2369FF6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 19_18 SANREMO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1190.00 |
| Data di effettivo inizio: | 17/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 17/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1190.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 19_18 SANREMO
| CIG: | Z0B216F9DC |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 24/60 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 434.19 |
| Data di effettivo inizio: | 17/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 17/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 434.19
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 24/60 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z832460EC0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. EIMM000007 CANCELLERIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 149.39 |
| Data di effettivo inizio: | 17/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 17/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 149.39
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. EIMM000007 CANCELLERIA
| CIG: | Z2124EA119 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | PROROGA CONTRATTO COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI RCT ASSISTENZAQ E TUTELA LEGALE- IPSEOA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1350.00 |
| Data di effettivo inizio: | 14/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 14/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1350.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
PROROGA CONTRATTO COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI RCT ASSISTENZAQ E TUTELA LEGALE- IPSEOA TERMOLI
| CIG: | Z7913CCCB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 8718285932 conto contrattuale n. 30059756-001 spese postali IPSEOA Termoli luglio 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 79.12 |
| Data di effettivo inizio: | 10/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 10/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 79.12
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 8718285932 conto contrattuale n. 30059756-001 spese postali IPSEOA Termoli luglio 2017
