| CIG: | ZB71B17FA3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 254/2018PA ADSL MARZO18 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.80 |
| Data di effettivo inizio: | 29/05/2018 |
| Data di ultimazione: | 29/05/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 139.80
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 254/2018PA ADSL MARZO18
| CIG: | Z9B22505D0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 7_18 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 123.40 |
| Data di effettivo inizio: | 29/05/2018 |
| Data di ultimazione: | 29/05/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 123.40
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 7_18 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z71213CC1C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 147/01 MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1127.32 |
| Data di effettivo inizio: | 29/05/2018 |
| Data di ultimazione: | 29/05/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1127.32
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 147/01 MATERIALE DI PULIZIA
| CIG: | Z1722C2534 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 05/E/2018 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 142.69 |
| Data di effettivo inizio: | 29/05/2018 |
| Data di ultimazione: | 29/05/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 142.69
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 05/E/2018 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO
| CIG: | Z7913CCCB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8718138843 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL RENDICONTO 2097001210 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA TERMOLI MARZO 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 78.75 |
| Data di effettivo inizio: | 29/05/2018 |
| Data di ultimazione: | 29/05/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 78.75
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8718138843 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL RENDICONTO 2097001210 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA TERMOLI
| CIG: | Z661B17F60 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 253/2018PA ADSL SEDE PRINCIPALE MESE DI MARZO18 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.80 |
| Data di effettivo inizio: | 29/05/2018 |
| Data di ultimazione: | 29/05/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 139.80
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 253/2018PA ADSL SEDE PRINCIPALE MESE DI MARZO18
| CIG: | ZEC21FE344 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. fattpa 14_18 beni alimentari |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 235.53 |
| Data di effettivo inizio: | 29/05/2018 |
| Data di ultimazione: | 29/05/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 235.53
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. fattpa 14_18 beni alimentari
| CIG: | ZC9216FA16 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. bp010536 beni alimentari |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 828.12 |
| Data di effettivo inizio: | 28/05/2018 |
| Data di ultimazione: | 28/05/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 828.12
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. bp010536 beni alimentari
| CIG: | Z16238D43F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | COD 1.16 LETTERA A PER VALUTAZIONE CORSI HACCP N. 3 GIORNATE IPSSAR CON IPSAA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 136.65 |
| Data di effettivo inizio: | 14/05/2018 |
| Data di ultimazione: | 14/05/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 136.65
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
COD 1.16 LETTERA A PER VALUTAZIONE CORSI HACCP N. 3 GIORNATE IPSSAR CON IPSAA
| CIG: | Z01238D478 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | COD. 1,16 LETTERA C PARTECIPAZIONE MEMBRO DIRIGENTE ASREM COMMISSIONE D’ESAME HACCP N. 3 GIORNATE IPSSAR CON IPSAA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 698.25 |
| Data di effettivo inizio: | 14/05/2018 |
| Data di ultimazione: | 14/05/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 698.25
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
COD. 1,16 LETTERA C PARTECIPAZIONE MEMBRO DIRIGENTE ASREM COMMISSIONE D’ESAME HACCP N. 3 GIORNATE IPSSAR CON IPSAA
