| CIG: | Z76213CC7A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 11 TERMOLI/ GRADARA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1318.18 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1318.18
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 11 TERMOLI/ GRADARA
| CIG: | Z7913CCCB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8718105377 CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI FEBBRAIO 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 111.86 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 111.86
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8718105377 CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI FEBBRAIO 2018
| CIG: | ZEC21FE344 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 12_18 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 254.59 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 254.59
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 12_18 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZB81881A05 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 5_18 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 146.29 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 146.29
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 5_18 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z7A21A600A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA FATTPA 7_18 STAGE VALLE D’AOSTA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 80.90 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 80.90
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA FATTPA 7_18 STAGE VALLE D’AOSTA
| CIG: | ZD222BDD0C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA FATTPA 9_18 STAGE SVEZIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1098.00 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1098.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA FATTPA 9_18 STAGE SVEZIA
| CIG: | Z7C216FAE7 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA BP007775 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1010.90 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1010.90
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA BP007775 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZEA1BFA09B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2/PA18 SAN PATRIGNANO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1181.82 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1181.82
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2/PA18 SAN PATRIGNANO
| CIG: | Z7913CCCB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 8718011475 sontratto 30059756-001 spese postali mese di dicembre ipseoa termoli |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 98.80 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 98.80
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 8718011475 sontratto 30059756-001 spese postali mese di dicembre ipseoa termoli
| CIG: | ZE020BCC6A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 5_18 BIGLIETTI FERROVIARI PESARO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 292.00 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 292.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 5_18 BIGLIETTI FERROVIARI
