| CIG: | ZB51AA7BDC |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 35/01 e nota credito 40/01 materiale pulizia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 344.05 |
| Data di effettivo inizio: | 16/03/2018 |
| Data di ultimazione: | 16/03/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 344.05
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 35/01 e nota credito 40/01 materiale pulizia
| CIG: | Z661B17F60 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 121/2018PA ADSL SEDE CENTRALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.80 |
| Data di effettivo inizio: | 16/03/2018 |
| Data di ultimazione: | 16/03/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 139.80
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 121/2018PA ADSL SEDE CENTRALE
| CIG: | Z4221699E4 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 185/18 manutenzione autobus- integrazione |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 731.67 |
| Data di effettivo inizio: | 14/03/2018 |
| Data di ultimazione: | 14/03/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 731.67
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 185/18 manutenzione autobus- integrazione
| CIG: | ZEE21F84B3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 100/2018PA PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD, SPAZIO CONSERVAZIONE A NORMA, LICENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1150.00 |
| Data di effettivo inizio: | 12/03/2018 |
| Data di ultimazione: | 12/03/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1150.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 100/2018PA PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD, SPAZIO CONSERVAZIONE A NORMA, LICENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
| CIG: | ZCF21CA7C7 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 30 manutenzione fotocopiatrice |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 190.00 |
| Data di effettivo inizio: | 12/03/2018 |
| Data di ultimazione: | 12/03/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 190.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 30 manutenzione fotocopiatrice
| CIG: | Z641B9C0BA |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 49 beni alimentari |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 145.58 |
| Data di effettivo inizio: | 12/03/2018 |
| Data di ultimazione: | 12/03/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 145.58
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 49 beni alimentari
| CIG: | Z4C213CBF1 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 6_18 PER ACQUISTO CARTA E TONER |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 635.00 |
| Data di effettivo inizio: | 12/03/2018 |
| Data di ultimazione: | 12/03/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 635.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 6_18 PER ACQUISTO CARTA E TONER
| CIG: | ZB416667C2 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N.14949/2018/V1 NOLEGGIO STAMPANTE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 120.00 |
| Data di effettivo inizio: | 12/03/2018 |
| Data di ultimazione: | 12/03/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 120.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N.14949/2018/V1 NOLEGGIO STAMPANTE
| CIG: | ZB0213CB71 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. fattpa 8_18 per acquisto toner |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 308.30 |
| Data di effettivo inizio: | 12/03/2018 |
| Data di ultimazione: | 12/03/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 308.30
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. fattpa 8_18 per acquisto toner
