| CIG: | ZF021FCFC1 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12018PA PER ACQUISTO LIBRI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 446.10 |
| Data di effettivo inizio: | 20/02/2018 |
| Data di ultimazione: | 20/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 446.10
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12018PA PER ACQUISTO LIBRI
| CIG: | ZEA1BFA09B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 214-PA17 TERMOLI-MONTE CERIGNONE-RICCIONE – SAN MARINO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1320.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1320.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 214-PA17 TERMOLI-MONTE CERIGNONE-RICCIONE – SAN MARINO
| CIG: | Z111CFC7C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 32-07 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 35.41 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 35.41
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 32-07 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZB51AA7BDC |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 572-01 MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 723.04 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 723.04
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 572-01 MATERIALE DI PULIZIA
| CIG: | ZE8213E552 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. EIMM000020 MATERIALE FACILE CONSUMO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 88.04 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 88.04
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. EIMM000020 MATERIALE FACILE CONSUMO
| CIG: | Z111CFC7C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 31-07 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 312.87 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 312.87
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 31-07 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z29213E3D8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 4-18 BUSTE PER CORRISPONDENZA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 450.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 450.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 4-18 BUSTE PER CORRISPONDENZA
| CIG: | ZA821962BB |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 17-1F1-011803 MATERIALE ELETRRICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 44.64 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 44.64
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 17-1F1-011803 MATERIALE ELETRRICO
| CIG: | ZEB1E968CF |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n.1/01 vetrocamera |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 90.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n.1/01 vetrocamera
| CIG: | ZCC1B9C053 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 36-60 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2928.53 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 2928.53
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 36-60 BENI ALIMENTARI
