| CIG: | ZA821962BB |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 17-1F1-011803 MATERIALE ELETRRICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 44.64 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 44.64
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 17-1F1-011803 MATERIALE ELETRRICO
| CIG: | ZEB1E968CF |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n.1/01 vetrocamera |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 90.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n.1/01 vetrocamera
| CIG: | ZCC1B9C053 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 36-60 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2928.53 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 2928.53
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 36-60 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z00213E58A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. EIMM000019 MATERIALE GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 45.90 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 45.90
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. EIMM000019 MATERIALE GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE
| CIG: | Z3914898F4 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 27E/17 MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 900.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 900.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 27E/17 MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI
| CIG: | ZA22155B9F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 17-1F1-011802 MATERIALE ELETTRICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 118.30 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 118.30
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 17-1F1-011802 MATERIALE ELETTRICO
| CIG: | Z791B9C17C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. bp000634 beni alimentari |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 235.29 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 235.29
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. bp000634 beni alimentari
| CIG: | ZA12193C91 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 235 MONITORAGGIO INFESTANTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 100.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 100.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 235 MONITORAGGIO INFESTANTI
| CIG: | Z74171F24F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 24 ACQUISTO CAFFE’ |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 560.88 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 560.88
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 24 ACQUISTO CAFFE’
| CIG: | ZEA1BFA09B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 254-PA17 NAPOLI SALERNO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1390.91 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1390.91
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 254-PA17 NAPOLI SALERNO
