| CIG: | Z1A265FE08 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 08ET/18 manutenzione climatizzatori |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 700.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 700.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 08ET/18 manutenzione climatizzatori
| CIG: | Z76213CC7A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 137 TERMOLI RIMINI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1354.55 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1354.55
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 137 TERMOLI RIMINI
| CIG: | Z622637E90 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 3PA SPAZIO PUBBLICITARIO VASTOWEB |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 250.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 250.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 3PA SPAZIO PUBBLICITARIO VASTOWEB
| CIG: | Z76213CC7A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 138 TERMOLI CAPACCIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 977.27 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 977.27
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 138 TERMOLI CAPACCIO
| CIG: | Z1E266245E |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 321/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 210.00 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 210.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 321/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI
| CIG: | Z71213CC1C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 551/01 MATERIALE IGIENICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 269.35 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 269.35
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 551/01 MATERIALE IGIENICO
| CIG: | Z822656E7B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. EIMM000015 CANCELLERIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 77.46 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 77.46
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. EIMM000015 CANCELLERIA
| CIG: | Z8F25F4B5A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 533/2018PA CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1280.77 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1280.77
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 533/2018PA CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI
| CIG: | Z222506D35 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP025345 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 29.65 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 15/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 29.65
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP025345 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29
| CIG: | Z9B22505D0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 22_18 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 108.50 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 15/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 108.50
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 22_18 BENI ALIMENTARI
