| CIG: | Z8021FE297 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 96/000016 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 863.08 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 863.08
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 96/000016 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZB825E5D5D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 4162 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 178.91 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 178.91
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 4162 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z3A2A6B0E4 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 6062019000454 MATERIALE PER ATTIVITA’ SPORTIVA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 434.12 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 434.12
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 6062019000454 MATERIALE PER ATTIVITA’ SPORTIVA
| CIG: | Z3E29FAFB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 5/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 285.26 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 285.26
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 5/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE
| CIG: | Z192A6410C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 19700023/R3 LAVAPENTOLE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4344.78 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 4344.78
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 19700023/R3 LAVAPENTOLE
| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP028318 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 18.65 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 18.65
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP028318 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z4129E1B96 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FPA 15/19 ACQUISTO BIGLIETTI RE.NA.IA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 102.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 102.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FPA 15/19 ACQUISTO BIGLIETTI RE.NA.IA
| CIG: | Z6C27767C6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 815/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.80 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 139.80
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 815/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE
| CIG: | Z9B22505D0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 18_19 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 125.74 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 125.74
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 18_19 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZEE2A3E69A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 28_19 GUIDA SAN MARTINO IN PENSILIS PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 L’APPARTATA BELLEZZA- L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 69.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 69.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 28_19 GUIDA SAN MARTINO IN PENSILIS PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 L’APPARTATA BELLEZZA- L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE
