| CIG: | Z2522581E7 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 747 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 85.20 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 85.20
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 747 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z4F29CD3F6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 26_19 GUIDA PARCO ARCHEOLOGICO DI LARINO PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 L’APPARTATA BELLEZZA- L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 69.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 69.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 26_19 GUIDA PARCO ARCHEOLOGICO DI LARINO PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 L’APPARTATA BELLEZZA- L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE
| CIG: | ZAB25E5BD2 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. F4/554/D E NOTA DI CREDITO N. F5/113 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 1003.40 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1003.40
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. F4/554/D E NOTA DI CREDITO N. F5/113 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z622776805 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 816/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.80 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 139.80
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 816/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE
| CIG: | Z1D29F6134 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FPA 16/19 BIGLIETTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 196.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 196.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FPA 16/19 BIGLIETTI
| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP028317 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 100.08 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 100.08
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP028317 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 34564/S E NOTE DI CREDITO N. 34838/S E 125667/M |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 4486.60 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 4486.60
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 34564/S E NOTE DI CREDITO N. 34838/S E 125667/M
| CIG: | Z842A790C6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 14/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 700.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 700.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 14/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE
| CIG: | ZB2273FC74 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8719318247CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2019 IPSEOA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 128.48 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 128.48
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8719318247CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2019 IPSEOA TERMOLI
