FATTURA N. FPA 17/19 CONVEGNO RENAIA


CIG:Z972A4361A
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FPA 17/19 CONVEGNO RENAIA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:327.27
Data di effettivo inizio:02/12/2019
Data di ultimazione:02/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 327.27
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

EDILIZIA TRIS 00212500672 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

EDILIZIA TRIS00212500672 - IT

FATTURA N. FPA 17/19 CONVEGNO RENAIA

FATTURA N. 34564/S E NOTE DI CREDITO N. 34838/S E 125667/M


CIG:Z0625E5887
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 34564/S E NOTE DI CREDITO N. 34838/S E 125667/M
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:4486.60
Data di effettivo inizio:02/12/2019
Data di ultimazione:02/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 4486.60
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DD SPA 03953280983 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DD SPA03953280983 - IT

FATTURA N. 34564/S E NOTE DI CREDITO N. 34838/S E 125667/M

FATTURA N. FPA 15/19 ACQUISTO BIGLIETTI RE.NA.IA


CIG:Z4129E1B96
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FPA 15/19 ACQUISTO BIGLIETTI RE.NA.IA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:102.00
Data di effettivo inizio:02/12/2019
Data di ultimazione:02/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 102.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C 02201170699 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C02201170699 - IT

FATTURA N. FPA 15/19 ACQUISTO BIGLIETTI RE.NA.IA

FATTURA N. 394-2019-FE TONER


CIG:Z9025ED4FC
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 394-2019-FE TONER
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:437.00
Data di effettivo inizio:02/12/2019
Data di ultimazione:02/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 437.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

FATTURA N. 394-2019-FE TONER

FATTURA N. BP028316 BENI ALIMENTARI


CIG:Z0625E5887
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. BP028316 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:174.99
Data di effettivo inizio:02/12/2019
Data di ultimazione:02/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 174.99
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MARR SPA 02686290400 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MARR SPA02686290400 - IT

FATTURA N. BP028316 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 8719318247CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2019 IPSEOA TERMOLI


CIG:ZB2273FC74
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 8719318247CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2019 IPSEOA TERMOLI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:128.48
Data di effettivo inizio:02/12/2019
Data di ultimazione:02/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 128.48
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE SPA 01114601006 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE SPA01114601006 - IT

FATTURA N. 8719318247CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2019 IPSEOA TERMOLI

FATTURA N. 815/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE


CIG:Z6C27767C6
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 815/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:139.80
Data di effettivo inizio:02/12/2019
Data di ultimazione:02/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 139.80
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

FATTURA N. 815/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE

FATTURA N. 4144 BENI ALIMENTARI


CIG:ZB825E5D5D
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 4144 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:111.43
Data di effettivo inizio:02/12/2019
Data di ultimazione:02/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 111.43
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

FATTURA N. 4144 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 4145 E NOTA CREDITO 967/01 BENI ALIMENTARI


CIG: ZB825E5D5
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 4145 E NOTA CREDITO 967/01 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:217.54
Data di effettivo inizio:02/12/2019
Data di ultimazione:02/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 217.54
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

FATTURA N. 4145 E NOTA CREDITO 967/01 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. FATTPA102_19 VISITA OASI LIPU CASACALENDA PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 L’APPARTATA BELLEZZA- L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE


CIG:Z2529E1BE2
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FATTPA102_19 VISITA OASI LIPU CASACALENDA PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 L’APPARTATA BELLEZZA- L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:218.18
Data di effettivo inizio:02/12/2019
Data di ultimazione:02/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 218.18
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BASILE RENZO 00799670708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BASILE RENZO00799670708 - IT

FATTURA N. FATTPA102_19 VISITA OASI LIPU CASACALENDA PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 L’APPARTATA BELLEZZA- L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE