| CIG: | Z5A27C85BB |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2019-FPA-0000005 NASTRO ADESIVO PER SEGNALETICA E BORSONE PRONTO SOCCORSO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 100.07 |
| Data di effettivo inizio: | 19/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 19/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 100.07
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2019-FPA-0000005 NASTRO ADESIVO PER SEGNALETICA E BORSONE PRONTO SOCCORSO
| CIG: | Z6E280CF5D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 201/FE SOGGIORNO CAMPIONATO BARMAN 2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1071.27 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1071.27
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 201/FE SOGGIORNO CAMPIONATO BARMAN 2019
| CIG: | Z3725E5707 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP012214 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 46.79 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 46.79
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP012214 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z3725E5707 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP012213 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 202.05 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 202.05
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP012213 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z3625E59B3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 127/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS TRANI A/R |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 595.45 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 595.45
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 127/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS TRANI A/R
| CIG: | ZB825E5D5D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA 3387 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 52.53 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 52.53
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA 3387 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z2E25ED701 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 204-2019-FE CANCELLERIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 718.93 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 718.93
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 204-2019-FE CANCELLERIA
| CIG: | Z9B22505D0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA10_19 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 48.74 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 48.74
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA10_19 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z7E2843F3C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 467/2019 LICENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 90.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 467/2019 LICENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO
| CIG: | Z6927FB59A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 180/01 MATERIALE IDRICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 136.60 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 136.60
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 180/01 MATERIALE IDRICO
