| CIG: | Z8625E5AAC |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA F4/293/D PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 951.79 |
| Data di effettivo inizio: | 19/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 19/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 951.79
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA F4/293/D PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZA12774218 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. VP-11 MATERIALE LABORATORIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 282.85 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 282.85
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. VP-11 MATERIALE LABORATORIO
| CIG: | Z6628600AF |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 15 FIORI INAUGURAZIONE LABORATORI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 75.00 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 75.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 15 FIORI INAUGURAZIONE LABORATORI
| CIG: | ZB2273FC74 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8719131279 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MARZO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 118.02 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 118.02
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8719131279 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MARZO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA
| CIG: | ZE628249D0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1/D PERNOTTO ALUNNI E TUTOR SVEDESI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 613.69 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 613.69
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1/D PERNOTTO ALUNNI E TUTOR SVEDESI
| CIG: | Z2A21FE2F1 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 7_19 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 962.33 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 962.33
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 7_19 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z4E113F721 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 11/PA DETERGENTI LAVASTOVIGLIE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 195.80 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 195.80
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 11/PA DETERGENTI LAVASTOVIGLIE
| CIG: | Z3625E59B3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 215/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 254.55 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 254.55
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 215/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS PROGETTO PSR
| CIG: | Z3725E5707 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP012216 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 20.90 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 20.90
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP012216 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z6E280CF5D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 201/FE SOGGIORNO CAMPIONATO BARMAN 2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1071.27 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1071.27
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 201/FE SOGGIORNO CAMPIONATO BARMAN 2019
