FATTURA N. BP012210 BENI ALIMENTARI


CIG:Z0625E5887
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. BP012210 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:574.84
Data di effettivo inizio:10/06/2019
Data di ultimazione:10/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 574.84
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MARR SPA 02686290400 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MARR SPA02686290400 - IT

FATTURA N. BP012210 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 3388 BENI ALIMENTARI


CIG:ZB825E5D5D
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 3388 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:45.13
Data di effettivo inizio:10/06/2019
Data di ultimazione:10/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 45.13
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

FATTURA N. 3388 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 182 PER ACQUISTO SOTTOPENTOLA


CIG:Z1527E090C
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 182 PER ACQUISTO SOTTOPENTOLA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:288.00
Data di effettivo inizio:10/06/2019
Data di ultimazione:10/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 288.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI 00661020701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI00661020701 - IT

FATTURA N. 182 PER ACQUISTO SOTTOPENTOLA

FATTURA N. 121/19 TARGHE E LOGO SCUOLA


CIG:Z8F849D0A
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 121/19 TARGHE E LOGO SCUOLA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:765.00
Data di effettivo inizio:10/06/2019
Data di ultimazione:10/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 765.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TECNOGRAFICA 3D SRLS 01778680700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TECNOGRAFICA 3D SRLS01778680700 - IT

FATTURA N. 121/19 TARGHE E LOGO SCUOLA

FATTURA N. 05:2019:PA-C RELATIVA A RDO 2060068 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DELIBERA CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 RISORSE FSC 2007-2013


CIG:Z86245C410
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 05:2019:PA-C RELATIVA A RDO 2060068 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DELIBERA CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 RISORSE FSC 2007-2013
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:37180.00
Data di effettivo inizio:24/05/2019
Data di ultimazione:24/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 37180.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 01616420707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA01616420707 - IT

FATTURA N. 05:2019:PA-C RELATIVA A RDO 2060068 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DELIBERA CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 RISORSE FSC 2007-2013

FATTURA N. FT/PAM/82/0000001 MATERIALE TECNICO


CIG:Z9826790A6
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FT/PAM/82/0000001 MATERIALE TECNICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:88.57
Data di effettivo inizio:17/05/2019
Data di ultimazione:17/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 88.57
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TRADE SRL 01550090706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TRADE SRL01550090706 - IT

FATTURA N. FT/PAM/82/0000001 MATERIALE TECNICO

FATTURA N. 497A CORSO SALA-BAR


CIG:Z7E27E0BDB
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 497A CORSO SALA-BAR
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:250.73
Data di effettivo inizio:17/05/2019
Data di ultimazione:17/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 250.73
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

HOTEL LUNGOMARE DI VE R LEONARDINI 00870030400 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

HOTEL LUNGOMARE DI VE R LEONARDINI00870030400 - IT

FATTURA N. 497A CORSO SALA-BAR

FATTURA N. 238 BENI ALIMENTARI


CIG:ZCF278C14
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 238 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:344.46
Data di effettivo inizio:17/05/2019
Data di ultimazione:17/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 344.46
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BOMBA ENRICO E C SNC 01483880694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BOMBA ENRICO E C SNC01483880694 - IT

FATTURA N. 238 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 135/PA2019 TERMOLI/ROMA A/R 15-04-19


CIG:Z3625E59B3
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 135/PA2019 TERMOLI/ROMA A/R 15-04-19
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:990.91
Data di effettivo inizio:17/05/2019
Data di ultimazione:17/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 990.91
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DI FONZO DONATO FLLI SPA 00119550697 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DI FONZO DONATO FLLI SPA00119550697 - IT

FATTURA N. 135/PA2019 TERMOLI/ROMA A/R 15-04-19

FATTURA N. 4/2561 BENI ALIMENTARI


CIG:ZA922504AF
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 4/2561 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:14.00
Data di effettivo inizio:17/05/2019
Data di ultimazione:17/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 14.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DUE EMME SRL 01830860696 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DUE EMME SRL01830860696 - IT

FATTURA N. 4/2561 BENI ALIMENTARI