| CIG: | Z2A26E54E7 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 145 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 157.00 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 157.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 145 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE
| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP012212 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 564.90 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 564.90
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP012212 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z3625E59B3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 126/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 381.82 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 381.82
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 126/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS PROGETTO PSR
| CIG: | Z5A2719B65 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 06/2019/PA-C ACCESSORI PER VIDEOCAMERA – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 635.00 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 635.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 06/2019/PA-C ACCESSORI PER VIDEOCAMERA
| CIG: | Z86245C410 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 05:2019:PA-C RELATIVA A RDO 2060068 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DELIBERA CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 RISORSE FSC 2007-2013 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 37180.00 |
| Data di effettivo inizio: | 24/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 24/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 37180.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 05:2019:PA-C RELATIVA A RDO 2060068 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DELIBERA CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 RISORSE FSC 2007-2013
| CIG: | Z1527D4FBD |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 66 SCARPE ANTINFORTUNISTICA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 68.60 |
| Data di effettivo inizio: | 17/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 17/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 68.60
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 66 SCARPE ANTINFORTUNISTICA
| CIG: | Z2E25ED606 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 49/01 DETERSIVI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 513.37 |
| Data di effettivo inizio: | 17/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 17/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 513.37
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 49/01 DETERSIVI
| CIG: | ZF227A8D8F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1/PA MATERIALE TECNICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 59.18 |
| Data di effettivo inizio: | 17/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 17/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 59.18
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1/PA MATERIALE TECNICO
| CIG: | ZB825E5D5D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2418 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 318.00 |
| Data di effettivo inizio: | 17/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 17/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 318.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2418 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZB825E5D5D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2244 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 52.93 |
| Data di effettivo inizio: | 17/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 17/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 52.93
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2244 BENI ALIMENTARI
