FATTURA N. 66 SCARPE ANTINFORTUNISTICA


CIG:Z1527D4FBD
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 66 SCARPE ANTINFORTUNISTICA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:68.60
Data di effettivo inizio:17/05/2019
Data di ultimazione:17/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 68.60
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DALUS DI D'ADAMO DANIELA 01760510709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DALUS DI D'ADAMO DANIELA01760510709 - IT

FATTURA N. 66 SCARPE ANTINFORTUNISTICA

FATTURA N. 2418 BENI ALIMENTARI


CIG:ZB825E5D5D
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 2418 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:318.00
Data di effettivo inizio:17/05/2019
Data di ultimazione:17/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 318.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

FATTURA N. 2418 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 2244 BENI ALIMENTARI


CIG:ZB825E5D5D
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 2244 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:52.93
Data di effettivo inizio:17/05/2019
Data di ultimazione:17/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 52.93
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

FATTURA N. 2244 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. FT/PAM/82/0000001 MATERIALE TECNICO


CIG:Z9826790A6
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FT/PAM/82/0000001 MATERIALE TECNICO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:88.57
Data di effettivo inizio:17/05/2019
Data di ultimazione:17/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 88.57
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TRADE SRL 01550090706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TRADE SRL01550090706 - IT

FATTURA N. FT/PAM/82/0000001 MATERIALE TECNICO

FATTURA N. 497A CORSO SALA-BAR


CIG:Z7E27E0BDB
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 497A CORSO SALA-BAR
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:250.73
Data di effettivo inizio:17/05/2019
Data di ultimazione:17/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 250.73
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

HOTEL LUNGOMARE DI VE R LEONARDINI 00870030400 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

HOTEL LUNGOMARE DI VE R LEONARDINI00870030400 - IT

FATTURA N. 497A CORSO SALA-BAR

FATTURA N. 238 BENI ALIMENTARI


CIG:ZCF278C14
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 238 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:344.46
Data di effettivo inizio:17/05/2019
Data di ultimazione:17/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 344.46
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BOMBA ENRICO E C SNC 01483880694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BOMBA ENRICO E C SNC01483880694 - IT

FATTURA N. 238 BENI ALIMENTARI

FATTURA N.433/2019 LICENZA ACCESS LOG


CIG:ZF2281359D
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N.433/2019 LICENZA ACCESS LOG
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:200.00
Data di effettivo inizio:16/05/2019
Data di ultimazione:16/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 200.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

FATTURA N.433/2019 LICENZA ACCESS LOG

FATTURA 158-2019-FE CARTA


CIG:Z2E25ED701
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA 158-2019-FE CARTA
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:285.75
Data di effettivo inizio:16/05/2019
Data di ultimazione:16/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 285.75
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

FATTURA 158-2019-FE CARTA

FATTURA N. 39062/2019/V1 NOLEGGIO STAMPANTI


CIG:Z4B2699D09
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 39062/2019/V1 NOLEGGIO STAMPANTI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:120.00
Data di effettivo inizio:16/05/2019
Data di ultimazione:16/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 120.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GBR ROSSETTO SPA 00304720287 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GBR ROSSETTO SPA00304720287 - IT

FATTURA N. 39062/2019/V1 NOLEGGIO STAMPANTI

FATTURA N. 33 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPOBASSO TERMOLI A/R EVENTO MIUR CONSIB 08-04-2019


CIG:ZC227E9CAA
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 33 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPOBASSO TERMOLI A/R EVENTO MIUR CONSIB 08-04-2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:350.00
Data di effettivo inizio:16/05/2019
Data di ultimazione:16/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 350.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SRL 01514310703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SRL01514310703 - IT

FATTURA N. 33 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPOBASSO TERMOLI A/R EVENTO MIUR CONSIB 08-04-2019