CIG: | Z1527D4FBD |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 66 SCARPE ANTINFORTUNISTICA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 68.60 |
Data di effettivo inizio: | 17/05/2019 |
Data di ultimazione: | 17/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 68.60
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 66 SCARPE ANTINFORTUNISTICA
CIG: | ZB825E5D5D |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 2418 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 318.00 |
Data di effettivo inizio: | 17/05/2019 |
Data di ultimazione: | 17/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 318.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2418 BENI ALIMENTARI
CIG: | ZB825E5D5D |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 2244 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 52.93 |
Data di effettivo inizio: | 17/05/2019 |
Data di ultimazione: | 17/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 52.93
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2244 BENI ALIMENTARI
CIG: | Z9826790A6 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. FT/PAM/82/0000001 MATERIALE TECNICO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 88.57 |
Data di effettivo inizio: | 17/05/2019 |
Data di ultimazione: | 17/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 88.57
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FT/PAM/82/0000001 MATERIALE TECNICO
CIG: | Z7E27E0BDB |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 497A CORSO SALA-BAR |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 250.73 |
Data di effettivo inizio: | 17/05/2019 |
Data di ultimazione: | 17/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 250.73
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 497A CORSO SALA-BAR
CIG: | ZCF278C14 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 238 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 344.46 |
Data di effettivo inizio: | 17/05/2019 |
Data di ultimazione: | 17/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 344.46
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 238 BENI ALIMENTARI
CIG: | ZF2281359D |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N.433/2019 LICENZA ACCESS LOG |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
Data di effettivo inizio: | 16/05/2019 |
Data di ultimazione: | 16/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 200.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N.433/2019 LICENZA ACCESS LOG
CIG: | Z2E25ED701 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA 158-2019-FE CARTA |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 285.75 |
Data di effettivo inizio: | 16/05/2019 |
Data di ultimazione: | 16/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 285.75
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA 158-2019-FE CARTA
CIG: | Z4B2699D09 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 39062/2019/V1 NOLEGGIO STAMPANTI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 120.00 |
Data di effettivo inizio: | 16/05/2019 |
Data di ultimazione: | 16/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 120.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 39062/2019/V1 NOLEGGIO STAMPANTI
CIG: | ZC227E9CAA |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 33 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPOBASSO TERMOLI A/R EVENTO MIUR CONSIB 08-04-2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 350.00 |
Data di effettivo inizio: | 16/05/2019 |
Data di ultimazione: | 16/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 350.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 33 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPOBASSO TERMOLI A/R EVENTO MIUR CONSIB 08-04-2019