| CIG: | Z3625E59B3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 135/PA2019 TERMOLI/ROMA A/R 15-04-19 |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 990.91 |
| Data di effettivo inizio: | 17/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 17/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 990.91
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 135/PA2019 TERMOLI/ROMA A/R 15-04-19
| CIG: | ZA922504AF |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 4/2561 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 14.00 |
| Data di effettivo inizio: | 17/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 17/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 14.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 4/2561 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z9E280DD48 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1/PA PRODOTTI PER CARTA DA PARATO E RIFINITURE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 232.47 |
| Data di effettivo inizio: | 17/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 17/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 232.47
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1/PA PRODOTTI PER CARTA DA PARATO E RIFINITURE
| CIG: | Z2E25ED606 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 49/01 DETERSIVI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 513.37 |
| Data di effettivo inizio: | 17/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 17/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 513.37
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 49/01 DETERSIVI
| CIG: | ZF227A8D8F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1/PA MATERIALE TECNICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 59.18 |
| Data di effettivo inizio: | 17/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 17/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 59.18
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1/PA MATERIALE TECNICO
| CIG: | Z1527D4FBD |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 66 SCARPE ANTINFORTUNISTICA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 68.60 |
| Data di effettivo inizio: | 17/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 17/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 68.60
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 66 SCARPE ANTINFORTUNISTICA
| CIG: | ZBB28127C5 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 89 MONITORAGGIO INFESTANTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 100.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 100.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 89 MONITORAGGIO INFESTANTI
| CIG: | Z6C27F41BC |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FPA 7/19 CAMPIONATO ITALIANO BARMAN |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1748.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1748.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FPA 7/19 CAMPIONATO ITALIANO BARMAN
| CIG: | Z6027EBE0F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 37/2019 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPOBASSO TERMOLI A/R PER EVENTO MIUR CONSIB DEL 8/4/2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 363.64 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 363.64
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 37/2019 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPOBASSO TERMOLI A/R PER EVENTO MIUR CONSIB DEL 8/4/2019
| CIG: | ZB825E5D5D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2243 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 251.37 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 251.37
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2243 BENI ALIMENTARI
