| CIG: | ZA12774218 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. VP-9 MATERIALE LABORATORIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 407.87 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 407.87
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. VP-9 MATERIALE LABORATORIO
| CIG: | ZBB28127C5 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 89 MONITORAGGIO INFESTANTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 100.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 100.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 89 MONITORAGGIO INFESTANTI
| CIG: | Z6C27F41BC |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FPA 7/19 CAMPIONATO ITALIANO BARMAN |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1748.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1748.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FPA 7/19 CAMPIONATO ITALIANO BARMAN
| CIG: | Z6027EBE0F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 37/2019 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPOBASSO TERMOLI A/R PER EVENTO MIUR CONSIB DEL 8/4/2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 363.64 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 363.64
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 37/2019 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPOBASSO TERMOLI A/R PER EVENTO MIUR CONSIB DEL 8/4/2019
| CIG: | ZB825E5D5D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2243 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 251.37 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 251.37
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2243 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z9B22505D0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 7_19 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 31.69 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 31.69
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 7_19 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZC527FB3ED |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 430/2019 LICENZA ANTIVIRUS |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 342.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 342.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 430/2019 LICENZA ANTIVIRUS
| CIG: | Z8625E5AAC |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. F2/675/D BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 292.51 |
| Data di effettivo inizio: | 13/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 13/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 292.51
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. F2/675/D BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z2522581E7 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 156 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 116.95 |
| Data di effettivo inizio: | 13/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 13/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 116.95
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 156 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZE0279E6EE |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2 PER PERIZIA TECNICA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 542.80 |
| Data di effettivo inizio: | 13/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 13/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 542.80
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2 PER PERIZIA TECNICA
