| CIG: | Z2522581E7 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 69 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 673.30 |
| Data di effettivo inizio: | 13/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 13/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 673.30
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 69 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z9B22505DO |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 6_19 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 28.04 |
| Data di effettivo inizio: | 13/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 13/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 28.04
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA6_19 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZAB25E5BD2 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. F2/677D ACQUISTO BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 123.69 |
| Data di effettivo inizio: | 13/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 13/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 123.69
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. F2/6777D ACQUISTO BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZCE27E40CB |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 04-19 PER TRASPORTO STUDENTI DA VENAFRO E ISERNIA A COSIB TERMOLI A/R EVENTO MIUR DEL GIORNO 08-04-2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 536.36 |
| Data di effettivo inizio: | 13/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 13/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 536.36
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 04-19 PER TRASPORTO STUDENTI DA VENAFRO E ISERNIA A COSIB TERMOLI A/R EVENTO MIUR DEL GIORNO 08-04-2019
| CIG: | Z8625E5AAC |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. F2/675/D BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 292.51 |
| Data di effettivo inizio: | 13/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 13/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 292.51
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. F2/675/D BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZE425001AE |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA 4_19 BENI ALIMENTARI PROGETTO 10.3.1A-FSEPON-MO-2017-1 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 125.00 |
| Data di effettivo inizio: | 03/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 125.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA 4_19 BENI ALIMENTARI PROGETTO 10.3.1A-FSEPON-MO-2017-1
| CIG: | Z1C276920A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 42 PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 99.78 |
| Data di effettivo inizio: | 03/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 99.78
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 42 PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO
| CIG: | Z2A21FE2F1 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 5_19 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 82.08 |
| Data di effettivo inizio: | 03/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 82.08
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 5_19 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z2E25ED606 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 42/01 ACQUISTO DETERSIVI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 677.21 |
| Data di effettivo inizio: | 03/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 677.21
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 42/01 ACQUISTO DETERSIVI
| CIG: | Z2E25ED701 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 106-2019-FE CANCELLERIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 87.32 |
| Data di effettivo inizio: | 03/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 87.32
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 106-2019-FE CANCELLERIA
