| CIG: | Z3725E5707 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP008731 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 196.53 |
| Data di effettivo inizio: | 27/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 27/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 196.53
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP008731 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP008724 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 1102.24 |
| Data di effettivo inizio: | 27/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 27/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1102.24
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP008724 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP008726 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 868.10 |
| Data di effettivo inizio: | 27/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 27/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 868.10
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP008726 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z2827DAE15 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/19 PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE-MO-2017-29 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 854.00 |
| Data di effettivo inizio: | 23/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 23/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 854.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/19 PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE-MO-2017-29
| CIG: | Z012656B16 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2119005176, 2119005175, 2119005177, 2119005178, 2119005180, 2119005179 E NOTA DI CREDITO N. 2119005308 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1119.85 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1119.85
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2119005176, 2119005175, 2119005177, 2119005178, 2119005180, 2119005179 E NOTA DI CREDITO N. 2119005308
| CIG: | ZC927DBFFC |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | PRENOTAZIONE GUIDA I LUOGHI DELLA CULTURA ALUNNI IPSEOA TERMOLI IN DATA 10-04-2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 92.50 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 92.50
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
PRENOTAZIONE GUIDA I LUOGHI DELLA CULTURA ALUNNI IPSEOA TERMOLI IN DATA 10-04-2019
| CIG: | Z70276AAA4 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 89 MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 85.40 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 85.40
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 89 MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA
| CIG: | Z3625E59B3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 73/PA2019 TERMOLI RIPALIMOSANI – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 381.82 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 381.82
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 73/PA2019 TERMOLI RIPALIMOSANI
| CIG: | ZA922504AF |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | SALDO FATTURA N. 1 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2.93 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 2.93
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
SALDO FATTURA N. 1 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZB825E5D5D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1889, 1888, 1706 E NOTA DI CREDITO N. 151/01 |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 640.26 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 640.26
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1889, 1888, 1706 E NOTA DI CREDITO N. 151/01
