FATTURA N. 73-2009-FE CANCELLERIA


CIG:Z2E25ED701
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 73-2009-FE CANCELLERIA
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:520.00
Data di effettivo inizio:04/04/2019
Data di ultimazione:04/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 520.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

FATTURA N. 73-2009-FE CANCELLERIA

FATTURA N. 185/02 MANUTENZIONE ATTREZZATURE


CIG:Z5426CA21C
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 185/02 MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:450.00
Data di effettivo inizio:04/04/2019
Data di ultimazione:04/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 450.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FARCO GRANDI IMPIANTI SRL 01038470686 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FARCO GRANDI IMPIANTI SRL01038470686 - IT

FATTURA N. 185/02 MANUTENZIONE ATTREZZATURE

FATTURA N. FATTPA 4_19 E FATTPA 5_19 BENI ALIMENTARI


CIG:Z9B22505D0
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. FATTPA 4_19 E FATTPA 5_19 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:77.74
Data di effettivo inizio:04/04/2019
Data di ultimazione:04/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 77.74
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CARPINELLI SPA 01960180683 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CARPINELLI SPA01960180683 - IT

FATTURA N. FATTPA 4_19 E FATTPA 5_19 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 19227/S BENI ALIMENTARI


CIG:Z0625E5887
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 19227/S BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:647.50
Data di effettivo inizio:04/04/2019
Data di ultimazione:04/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 647.50
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DD SPA 03953280983 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DD SPA03953280983 - IT

FATTURA N. 19227/S BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 2PA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE


CIG:ZAA271C396
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 2PA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:150.00
Data di effettivo inizio:04/04/2019
Data di ultimazione:04/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 150.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LEPORE IMPIANTI SRL 01566910707 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LEPORE IMPIANTI SRL01566910707 - IT

FATTURA N. 2PA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE

VERSAMENTO N. 18 QUOTE CORSISTI SPRAR CASA GISELDA PER CORSO CUCINA E SALA PRESSO IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI COME DA ELENCO ALLEGATO – IW/2018/02029


CIG:ZE62589F4B
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:VERSAMENTO N. 18 QUOTE CORSISTI SPRAR CASA GISELDA PER CORSO CUCINA E SALA PRESSO IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI COME DA ELENCO ALLEGATO – IW/2018/02029
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:95.40
Data di effettivo inizio:03/04/2019
Data di ultimazione:03/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 95.40
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AMBIENTE SCUOLA SRL 03967470968 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AMBIENTE SCUOLA SRL03967470968 - IT

VERSAMENTO N. 18 QUOTE CORSISTI SPRAR CASA GISELDA PER CORSO CUCINA E SALA PRESSO IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI COME DA ELENCO ALLEGATO – IW/2018/02029

FATTURA N. 8719061357 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 19 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA


CIG:ZB2273FC74
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 8719061357 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 19 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:195.47
Data di effettivo inizio:03/04/2019
Data di ultimazione:03/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 195.47
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE SPA 01114601006 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE SPA01114601006 - IT

FATTURA N. 8719061357 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 19 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA

FATTURA N. 134 BENI ALIMENTARI


CIG:ZCF278C14
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 134 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:164.97
Data di effettivo inizio:03/04/2019
Data di ultimazione:03/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 164.97
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BOMBA ENRICO E C SNC 01483880694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BOMBA ENRICO E C SNC01483880694 - IT

FATTURA N. 134 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 70-2019-FE TONER


CIG:Z9025ED4FC
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 70-2019-FE TONER
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:179.00
Data di effettivo inizio:03/04/2019
Data di ultimazione:03/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 179.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

FATTURA N. 70-2019-FE TONER

FATTURA BP003711 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29


CIG:Z512506F17
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA BP003711 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:16.67
Data di effettivo inizio:03/04/2019
Data di ultimazione:03/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 16.67
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MARR SPA 02686290400 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MARR SPA02686290400 - IT

FATTURA BP003711 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29