Anno Riferimento: 2019

FATTURA N. 89 MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA


CIG:Z70276AAA4
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 89 MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 85.40
Data di effettivo inizio:04/04/2019
Data di ultimazione:04/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 85.40
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

D'ONOFRIO RICAMBI ELETTRODOMESTICI SAS 01608160709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

D'ONOFRIO RICAMBI ELETTRODOMESTICI SAS 01608160709 - IT

FATTURA N. 89 MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA

FATTURA N. 73/PA2019 TERMOLI RIPALIMOSANI – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA”


CIG:Z3625E59B3
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 73/PA2019 TERMOLI RIPALIMOSANI – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA”
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 381.82
Data di effettivo inizio:04/04/2019
Data di ultimazione:04/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 381.82
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DI FONZO DONATO FLLI SPA 00119550697 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DI FONZO DONATO FLLI SPA00119550697 - IT

FATTURA N. 73/PA2019 TERMOLI RIPALIMOSANI

SALDO FATTURA N. 1 BENI ALIMENTARI


CIG:ZA922504AF
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. 1 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 2.93
Data di effettivo inizio:04/04/2019
Data di ultimazione:04/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 2.93
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DUE EMME SRL 01830860696 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DUE EMME SRL01830860696 - IT

SALDO FATTURA N. 1 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 1889, 1888, 1706 E NOTA DI CREDITO N. 151/01


CIG:ZB825E5D5D
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 1889, 1888, 1706 E NOTA DI CREDITO N. 151/01
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:€ 640.26
Data di effettivo inizio:04/04/2019
Data di ultimazione:04/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 640.26
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

FATTURA N. 1889, 1888, 1706 E NOTA DI CREDITO N. 151/01

FATTURA N. 73-2009-FE CANCELLERIA


CIG:Z2E25ED701
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 73-2009-FE CANCELLERIA
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:€ 520.00
Data di effettivo inizio:04/04/2019
Data di ultimazione:04/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 520.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

FATTURA N. 73-2009-FE CANCELLERIA

FATTURA N. 27/01 MATERIALE DI PULIZIA


CIG:Z2E25ED606
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 27/01 MATERIALE DI PULIZIA
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:€ 260.89
Data di effettivo inizio:03/04/2019
Data di ultimazione:03/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 260.89
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

D'ANGELO MARCO DNGMRC69B27B519G - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

D'ANGELO MARCODNGMRC69B27B519G - IT

FATTURA N. 27/01 MATERIALE DI PULIZIA

FATTURA N. 133 BENI ALIMENTARI


CIG:ZCF278C14
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 133 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:€ 184.60
Data di effettivo inizio:03/04/2019
Data di ultimazione:03/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 184.60
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BOMBA ENRICO E C SNC 01483880694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BOMBA ENRICO E C SNC01483880694 - IT

FATTURA N. 133 BENI ALIMENTARI

FATTURA BP005066 BENI ALIMENTARI


CIG:Z3725E5707
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA BP005066 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:€ 145.01
Data di effettivo inizio:03/04/2019
Data di ultimazione:03/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 145.01
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MARR SPA 02686290400 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MARR SPA02686290400 - IT

FATTURA BP005066 BENI ALIMENTARI

FATTURA N. 1517 BENI ALIMENTARI


CIG:ZB825E5D5D
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA N. 1517 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:€ 36.15
Data di effettivo inizio:03/04/2019
Data di ultimazione:03/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 36.15
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

VASTO PESCA SRL 00145310694 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTO PESCA SRL00145310694 - IT

FATTURA N. 1517 BENI ALIMENTARI

FATTURA BP005063 BENI ALIMENTARI


CIG:Z0625E5887
Struttura proponente:Piattaforma DEMO
01609350705
Oggetto del bando:FATTURA BP005063 BENI ALIMENTARI
Procedura di scelta del contraente:02-procedura ristretta
Importo di aggiudicazione:€ 789.82
Data di effettivo inizio:03/04/2019
Data di ultimazione:03/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 789.82
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MARR SPA 02686290400 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MARR SPA02686290400 - IT

FATTURA BP005063 BENI ALIMENTARI