| CIG: | ZCD268CEE1 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 14/2019/PA-B KIT PUBBLICITA’ PON MOLISE-SARDEGNA 10.6.6A FSE PON-MO-2017-6 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 80.00 |
| Data di effettivo inizio: | 03/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 80.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 14/2019/PA-B KIT PUBBLICITA’ PON MOLISE-SARDEGNA 10.6.6A FSE PON-MO-2017-6
| CIG: | Z2E25ED606 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 27/01 MATERIALE DI PULIZIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 260.89 |
| Data di effettivo inizio: | 03/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 260.89
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 27/01 MATERIALE DI PULIZIA
| CIG: | ZCF278C14 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 133 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 184.60 |
| Data di effettivo inizio: | 03/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 184.60
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 133 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z3725E5707 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA BP005066 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 145.01 |
| Data di effettivo inizio: | 03/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 145.01
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA BP005066 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z72271EA6B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. F4/126 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON -MO-2017-29 |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 86.17 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 86.17
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. F4/126 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON -MO-2017-29
| CIG: | Z3625E59B3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 54/PA2019 PESCARA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 454.55 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 454.55
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 54/PA2019 PESCARA
| CIG: | Z532762F21 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 406/19 SPESE PER PRENOTAZIONE REVISIONE E MESSA A PUNTO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 265.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 265.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 406/19 SPESE PER PRENOTAZIONE REVISIONE E MESSA A PUNTO
| CIG: | ZA12774218 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. VP-7 MATERIALE TECNICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 197.20 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 197.20
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. VP-7 MATERIALE TECNICO
| CIG: | Z6C27767C6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 277/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 838.80 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 838.80
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 277/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE
| CIG: | ZAB25E5BD2 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA F4/125 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 128.01 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 128.01
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA F4/125 BENI ALIMENTARI
