| CIG: | Z3725E5707 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP005067 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 100.21 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 100.21
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP005067 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZD92785408 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | VERSAMENTO PER VALUTAZIONE CORSO N. 3 GIORNATE COD. 1.16 LETTERA A IPSSAR TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 136.65 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 136.65
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
VERSAMENTO PER VALUTAZIONE CORSO N. 3 GIORNATE COD. 1.16 LETTERA A IPSSAR TERMOLI
| CIG: | ZD92785408 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | VERSAMENTO QUOTA N. 3 GIORNATE PER PARTECIPAZIONE MEMBRO DI COMMISSIONE COD. 1,16 LETTERA C IPSSAR TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 698.25 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 698.25
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
VERSAMENTO QUOTA N. 3 GIORNATE PER PARTECIPAZIONE MEMBRO DI COMMISSIONE COD. 1,16 LETTERA C IPSSAR TERMOLI
| CIG: | Z9B22505D0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTPA 3_19 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 87.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 87.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTPA 3_19 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z5A2719B65 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 03/2019/PA-C VIDEOCAMERA, SCHEDA DI MEMORIA E CUSTODIA – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 586.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 586.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 03/2019/PA-C VIDEOCAMERA, SCHEDA DI MEMORIA E CUSTODIA
| CIG: | Z8626851DA |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 01/2019/PA-C CUFFIE CON MICROFONO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 250.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 250.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 01/2019/PA-C CUFFIE CON MICROFONO
| CIG: | Z56275DD94 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 291/2019 RINNOVO SOFTWARE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1150.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1150.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 291/2019 RINNOVO SOFTWARE
| CIG: | Z72271EA6B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. F4/126 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON -MO-2017-29 |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 86.17 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 86.17
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. F4/126 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON -MO-2017-29
| CIG: | Z2127104BA |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 265/2019 FORMAZIONE PERSONALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 138.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/03/2019 |
| Data di ultimazione: | 29/03/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 138.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 265/2019 FORMAZIONE PERSONALE
| CIG: | ZEE273F70E |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2 RIPARAZIONE MACCHINE AZIENDA AGRARIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 570.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/03/2019 |
| Data di ultimazione: | 29/03/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 570.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2 RIPARAZIONE MACCHINE AZIENDA AGRARIA
